Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Configurar ICMS-ST como despesa acessória para nota de devolução

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Dúvida
Como configurar ICMS_ST como despesa acessória em uma nota de devolução?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) Faturamento - Versão 12

Solução
Faça a seguinte configuração:
1. VDP10068 ou VDP0696 Consulte o registro de ICMS_ST.
2. No campo INCIDÊNCIA informe S - Sim.
3. Nos campos de Aplicação informe A - Acréscimo - N - na NF e duplicata, e também utilize a opção SD - Sem destaque.  

Com essa configuração, ao incluir a solicitação de faturamento pelo VDP0746, na última tela vai aparecer o valor referente ao ICMS_ST no campo de acréscimo, mas não terá um registro de ICMS_ST na lista de tributos.
O Sistema vai somar o valor do ICMS_ST ao total da NF conforme configurado no VDP10068/VDP0696, porém não será destacado na NF ou no DANFE. A nota fiscal não terá um registro de ICMS_ST.
O valor será gravado como acréscimo e será impresso no campo OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS da DANFE. No XML o campo sairá na TAG <vOutro>.
Na consulta de nota fiscal pelo VDP40005 ou VDP0752 esse valor poderá ser consultado em Itens, e Desconto/Acréscimo.

Glossário 
ICMS_  Imposto sobre circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
ST - Substituição Tributária
VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal
VDP0746 - Solicitação de faturamento manual
VDP40005/VDP0752 - Consulta de nota fiscal
NF - Nota Fiscal
DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica