Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min
Dúvida
Por que nota de serviço tributada pelo ISS é apresentada no arquivo da da GIA-SP?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -TAF – Nova GIA – A partir da versão 12.1.27
Solução
Para solucionar essa dúvida, avalie se o ambiente está configurado conforme passos abaixo:
1. Para que uma nota de serviço não seja considerada na GIA, os seguintes campos das tabelas SF3/SFT devem estar preenchidos corretamente:
F3_CFO - CFOP de serviço.
F3_CODISS - Deve estar preenchido com o código relacionado na rotina;
F3_TIPO = S
F3_ESPECIE - Diferente de modelo 55.
MATA963 e preenchido no campo B1_CODISS.
Cadastro da TES, tributado de ISS
Calcula ISS - F4_ISS = Sim;
Livro Fiscal ISS - F4_LFISS = diferente de Não;
Obs: Para nota fiscais de ISS os livros ficais de ICMS F4_LFICM = Não, na TES não podem está com classificação fiscal, e Calcula ICMS F4_ICM , não podem estar como SIM na TES)
Importante: Como o ISS não possui campo próprio para gravação dos valores no livro fiscal, estas informações são gravadas nos campos de ICMS, logo se o relacionamento mencionado acima não for realizado, as notas deste tipo integradas ao TAF, obterão o imposto igual a ICMS e não ISS.
2. Para as notas fiscal tributado de ISS com os CFOP *933 só será considerado no arquivo da GIA quando a UF se tratar de DF e o modelo da nota for 55, conforme consulta realizada na Sefaz.
3. Para não levar as CFOP final 933 o campo F3_ESPECIE - deve estar Diferente de modelo 55 FT/F3_ESPECIE = SPED, exemplo espécie NFS.
As notas fiscais de serviço só será levado e demostrado no arquivo da GIA-SP, quando as notas fiscais estiverem com modelo/espécie 55 FT/F3_ESPECIE = SPED quando se tratasse de CFOP 933.
Consultoria de segmentos:
Sefaz-SP:
Após realizar este processo, refaça a Apuração do ICMS, extração e integração para o TAF e gere novamente o arquivo da GIA.
.
0 Comentários