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Dúvida
Como importar o desconto concedido no pedido de venda para o desconto da NF.

Ambiente
Varejo Supermercados - Parâmetro - Gerar desconto concedido no pedido de venda para NF - todas as versões.

Solução
1. Para deixar como padrão a geração do desconto na NF, altere o parâmetro Gera Valor de Desc. do Pedido para NF = Gera.

Parâmetros > Dealer > Parâmetros do Dealer > Aba: Pedido de Venda.

Dessa forma, será definido com padrão no pedido de venda gerando o desconto do pedido para NF. 

É possível também definir  o campo  Gerar Vlr. de Desconto do Pedido para NF = Gera,  no momento da criação do pedido de venda, conforme ilustração/demonstração destacada imagem abaixo:

Observação: Caso usuário mude a opção "Gera Vlr. de Desconto do Pedido para NF" para Não gera, não levará o desconto para a nota fiscal, ou seja a nota fiscal sairá com valor líquido sem o desconto.

Exemplo: Valor do item R$ 10,00 porém foi concedido R$ 1,00 de desconto, a nota fiscal sairá com valor de R% 9,00 líquido sem destacar em campo próprio R$ 1,00 de desconto.