WINT - Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1 – Central de Atendimento TOTVS

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Ocorrência
Quando a rejeição 733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1 for apresentada na rotina 1452.

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30

Causa
Quando a rejeição 733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1 for apresentada na rotina 1452 significa que o endereço de entrega do destinatário não está de acordo com o CFOP.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

Para notas de saída

Primeiramente é necessário entender que o CFOP iniciado com 5 é utilizado para venda dentro do Estado enquanto o CFOP iniciado com 6 é utilizado para venda fora do Estado. Sendo assim quando essa rejeição for apresentada, verifique o endereço de entrega do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, conforme segue:

1) Na rotina 1452 identifique o Cód. do Cliente no qual a nota foi enviada;

2) Acesse a rotina 302, clique Manutenção de Registro;

3) Informe o Cód. do Cliente identificado na 1452 e clique Pesquisar;

4) Verifique os campos da caixa Endereço de Entrega se as informações condizem com o Código do CFOP informado na nota fiscal.

5) Em seguida acesse a rotina 1008 e preencha os campos, conforme a necessidade;

6) Clique o botão Pesquisar;

7) Escolha a nota desejada e clique Editar;

8) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

9) Na sub-aba Itens da nota ou Base de cálculo (emissão NF), altere o valor preenchido na coluna CFOP para cada mensagem, conforme segue, ou clique Cancelar e emita novamente a nota com as informações corretas:

Mensagem: CFOP de operação xxxxx e IDDEST <> 5

5.1) Informe o CFOP com início igual a 5, pois, o destinatário é do mesmo estado que sua empresa.

Mensagem: CFOP de operação xxxxx e IDDEST <> 6

5.2) Informe o CFOP iniciado com 6, visto que o destinatário é de um estado diferente do seu.

Mensagem: CFOP de operação xxxxx e IDDEST <> 6

5.3) Informe o CFOP com início igual a 7, pois, o destinatário é do exterior.

6) Clique Salvar.

Para mais informações sobre os CFOP´s de entrada e saída, acesse o link.

Para notas de entrada

1) Acesse a rotina 1007 e preencha os campos, conforme a necessidade;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Escolha a nota desejada e clique Editar;

4) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

5) Na sub-aba Itens da nota ou Base de cálculo (emissão NF), altere o valor preenchido na coluna CFOP para cada mensagem, conforme segue, ou clique Cancelar e emita novamente a nota com as informações corretas:

Mensagem: CFOP de operação xxxxx e IDDEST <> 1

5.1) Informe o CFOP com início igual a 1, pois, o destinatário é do mesmo estado que sua empresa.

Mensagem: CFOP de operação xxxxx e IDDEST <> 2

5.2) Informe os CFOP's inciados com 2, visto que o destinatário é de um estado diferente do seu.

Mensagem: CFOP de operação xxxxx e IDDEST <> 3

5.3) Informe os CFOP's com início igual a 3, pois, o destinatário é do exterior.

6) Clique o botão Salvar.

Olá,

WINT - Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1

Para notas de saída

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Olá ,

Olá ,

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Olá,