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Dúvida
Onde acompanhar a previsão de impostos retidos antes de gerar a DIRF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.
Solução
Hoje, para acompanhar os impostos retidos no módulo Financeiro a respeito de notas de fornecedores, para visualizar retenção de IRRF/ IRRPJ - PIS - COFINS e CSLL temos disponível o relatório FINR865.
O principal objetivo deste relatório é demonstrar os valores dos impostos retidos por título, atendendo às exigências da resolução 10.925.
Exemplo:
O campo Filtra Cod Retenção? Habilita a visualização da tela de seleção dos códigos de retenção quando configurado como Sim.
Ao selecionar e confirmar o código 1708 (IRRF), temos um código de retenção diferente dos códigos dos impostos PCC (PIS, COFINS e CSLL). Para esta situação, os títulos com cálculo para estes impostos não retidos até a apresentação dos dados no relatório serão visualizados com a letra B ao lado da coluna Valor Líquido, pois correspondem a uma provisão.
Saiba mais
Relatório de Retenção de Impostos (FINR865 - SIGAFIN)
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