Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como integrar R-4010 (Emissão) por Fatura no TAF.

Dúvida
Como gerar o evento R-4010 manualmente no TAF por fatura.

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12. 

Solução

Para que os documentos faturas/recibos (TAFA448) a pagar sejam considerados no evento R-4010 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física o imposto calculado na nota fiscal deve ser o IR na emissão (ID TAF = 000012 - IR Emissão).

Atualizações -> Movimentos REINF -> Faturas/Recibos.

Capa da Fatura :

   Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;

  Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura; 

Natureza de Rendimento:

  Natureza de Rendimento (V3S_CDNATR): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.

Tributos do Item

  C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão. 

Participantes

  Tipo Pessoa (C1H_PPES )

  Para Beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Física serão consideradas; 

  Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Para participantes residentes no exterior (C1H_CODPAI <> 000001), também serão considerados os Participantes que estejam com a opção = "3 - Outros" no campo Tipo Pessoa. Neste cenário é necessário preencher o campo Tipo Pessoa Exterior (C1H_PEEXE) como 1 - Pessoa Física;

  CPF (C1H_CPF): Para beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua CPF preenchido serão consideradas.

Mais informações: https://tdn.totvs.com.br/display/public/TAF/EFD-Reinf#EFDReinf-R-4010-Pagamentos/cr%C3%A9ditosabenefici%C3%A1riopessoaf%C3%ADsica