Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como integrar R-4010 (Emissão) por nota manualmente no TAF.

Dúvida
Como gerar o evento R-4010 manualmente no TAF.

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12. 

Solução

  Para que os documentos fiscais de entrada (TAFA062),  sejam considerados no evento R-4010 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física o imposto calculado na nota fiscal deve ser o IR na emissão (ID TAF = 000012 - IR Emissão).

 Atualizações -> Movimentos REINF -> documento de entrada(TAFA062E) -> Incluir. 

Capa do documento.

Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;

Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Aquisição (Entrada);

Produtos/Serviços.

Natureza de Rendimento (C30_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.

Tributos do Item.

C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão

Participantes.

• • Tipo Pessoa (C1H_PPES ):

• • Para Beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Física serão consideradas;

• • Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Para participantes residentes no exterior (C1H_CODPAI <> 000001) Também serão considerados os Participantes que estejam com a opção = "3 - Outros" no campo Tipo Pessoa. Neste cenário é necessário preencher o campo Tipo Pessoa Exterior (C1H_PEEXE) como 1 - Pessoa Física;
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    • CPF (C1H_CPF): Para beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua CPF preenchido serão consideradas.