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Ocorrência:
Ao validar o arquivo GIA-SP é apresentada a seguinte mensagem:
Sr(a) usuário(a) entre em contato com a empresa
responsável pela geração do arquivo Pré-Formatado
e informe a mensagem abaixo:
Tabela 6, CR=20, Campo-CódSubitem
Inconsistência, Posição x
Linha nº x
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -TAF – Nova GIA – A partir da versão 12.1.27
Causa
Esse incidente ocorre devido ao não preenchimento ou preenchimento incorreto do campo Código de Subitem, na Apuração do ICMS.
Solução
O erro ocorre devido ao não preenchimento ou preenchimento incorreto do código de subitem informado na Apuração do ICMS.
Conforme exemplo abaixo, no caso, foi informado o código 006.01
Na apuração da GIA-SP, ao incluir a linha 006 na apuração (Outros Créditos) deve ser informado o Código de Subitem iniciado com 007.XX.
Na validação do arquivo Nova GIA ocorre o alerta Tabela 06 - CR=20 Campo - CodSubitem Inconsistente, quando não é informado o código de subitem (segundo campo) na Apuração de ICMS ou foi informado código incorreto, de acordo com a Tabela 13 do Layout da Nova GIA.
Para correção do problema é necessário que seja refeita a Apuração do ICMS e que seja informado os códigos corretos.
Link para verificação do layout e tabela da GIA:
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/gia0700/pre_formatado_ngia_v0210.pdf
Diferenças entre layout de Apuração de ICMS e layout da Nova GIA.
O layout da Nova GIA não contem as linhas 004 e 009, devido a isso, o sequencial de linhas não confere com o layout da Apuração de ICMS.
Ao incluir a linha 006 na apuração (Outros Créditos) deve ser informado o código 007.XX correspondente a tabela 13 da Nova GIA, pois refere-se a Outros Créditos onde também pode incluir a linha 007 (Estorno de Débitos) que deve trazer o código 008.XX.
Importante:
O preenchimento do Código de Ajuste deverá ser realizado de acordo com o COD SUBITEM GIA-SP, conforme tabela abaixo: Link: Tabela 5.1.1 – Fundamentação Legal
Preencha com as informações e os valores desejados. Ao incluir um ajuste, preencha a coluna de código de lançamento com o código de ajuste disponível na tabela de ajustes da Apuração de ICMS.
MP - FIS - Como atualizar os códigos de ajuste/lançamentos manuais da apuração de ICMS (tabelas CDO e CC6)?
Após realizar este processo, refaça a Apuração do ICMS, extração e integração para o TAF e gere novamente o arquivo da GIA.
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