Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Como gerar o campo 15 - Débitos Especiais do E110 no Sped Fiscal?

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Dúvida
Como gerar o campo 15 Débitos Especiais do E110 - Apuração do ICMS - Operações Próprias  no Sped Fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
Existem duas formas de gerar o campo 15 do E110 com os valores a recolher do DIFAL:

1. Manualmente, incluindo uma linha na aba Débitos Especiais da Apuração do ICMS, conforme processo abaixo:

Através da rotina Apuração do ICMS - MATA953, processe a apuração do período e na aba Débitos Especiais inclua uma nova linha:

Na linha deve ser informado o número da guia à que se refere o DIFAL e  código de ajuste à que se refere à operação. 

OU 

2. Automaticamente, amarrando o código de ajuste e um código de reflexo configurado com regra que calcule o DIFAL amarrado ao cadastro de TES utilizado na escrituração.



Com essa amarração na TES, o código de ajuste será apresentado automaticamente aba "Debitos Especiais" na Apuração do ICMS, conforme abaixo:



Ao confirmar a Apuração do ICMS será apresentada a guia de recolhimento.



Ao gerar o arquivo txt do Sped Fiscal, o valor será apresentado no campo 15 do Registro E110.