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Dúvida
Como gerar o campo 15 Débitos Especiais do E110 - Apuração do ICMS - Operações Próprias no Sped Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Existem duas formas de gerar o campo 15 do E110 com os valores a recolher do DIFAL:
1. Manualmente, incluindo uma linha na aba Débitos Especiais da Apuração do ICMS, conforme processo abaixo:
Através da rotina Apuração do ICMS - MATA953, processe a apuração do período e na aba Débitos Especiais inclua uma nova linha:
Na linha deve ser informado o número da guia à que se refere o DIFAL e código de ajuste à que se refere à operação.
OU
2. Automaticamente, amarrando o código de ajuste e um código de reflexo configurado com regra que calcule o DIFAL amarrado ao cadastro de TES utilizado na escrituração.
Com essa amarração na TES, o código de ajuste será apresentado automaticamente aba "Debitos Especiais" na Apuração do ICMS, conforme abaixo:
Ao confirmar a Apuração do ICMS será apresentada a guia de recolhimento.
Ao gerar o arquivo txt do Sped Fiscal, o valor será apresentado no campo 15 do Registro E110.
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