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Dúvida
Como gerar os registros C855 - Observação do Lançamento Fiscal (Modelo 59) e C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal a partir do Layout 017 do Sped Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Registro tipo C855 – OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59) - Perfil A
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observação lançada no registro 0460, quando o documento tiver algum lançamento de apuração ou quando tiver as informações lançadas na coluna Observação na escrituração dos Livros Fiscais de saídas.
No sistema, a espécie que trata automaticamente o modelo 59 é a SATCE.
Registro tipo C857 – OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL (CÓDIGO 59) - Perfil A
Este registro é gerado a partir da tabela de lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração. O campo Lançamentos de Apuração de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatório quando inserido manualmente no documento fiscal.
Para códigos de lançamento iniciados por "9" é possível configurar o valor a ser gravado através do campo "Vl.Reg.197" (CE0_VL197) no cadastro de códigos de reflexo (FISA072), determinando sua gravação no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.
Para mais informações da rotina FISA072, acesse o link:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=640907320
Também é possível configurar o comportamento da apresentação dos valores neste registro via Configurador de Tributos.
Para mais informações sobre essa opção consulte o link:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=673778506
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