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Dúvida
Como preencher o campo "ICM Solid." (E4_SOLID) e para que este campo serve?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Todas as versões
Solução
Nesse campo é definido como será distribuído o valor do imposto IPI no pedido de venda em que a condição de pagamento estiver colocada.
Quando esse campo não é alimentado, assume-se que é "ICM Solid.)" (E4_SOLID) = ‘N – Normal’.
A TES do pedido de venda deve gerar regsitros financeiros [F4_DUPLIC = ‘S – Sim’ (TES do pedido de venda)]
1 – E4_SOLID = ‘N – Normal’
Ação 1: Montar o pedido de venda:
"Tipo" E4_TIPO = 1 e "Cond. Pagto" E4_COND = 30,60,90 (3 parcelas)
"Total" C6_VALOR = 100 (Total do pedido de venda)
ICMS pela planilha financeira: 2,50
Total da nota pela planilha financeira: 102,50
Ação 2: Faturar o pedido de venda:
"Vlr.Total" D2_TOTAL = 100
"Vlr.ICMS" D2_VALICM = 2,50
Ação 3: Visualizar os títulos gerados:
Linha 1: Vencimento 30 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = A
"No. Titulo" E1_NUM = 000001
"Saldo" E1_SALDO = 34,17 (Dividiu o total + ICMS pelas 3 parcelas igualmente)
Linha 2: Vencimento 60 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = B
"No. Titulo" E1_NUM = 000001
"Saldo" E1_SALDO = 34,17 (Dividiu o total + ICMS pelas 3 parcelas igualmente)
Linha 3: Vencimento 90 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = C
"No. Titulo" E1_NUM = 000001
"Saldo" E1_SALDO = 34,16 (Dividiu o total + ICMS pelas 3 parcelas igualmente)
2 – E4_SOLID = ‘J – Junta’
Ação 1: Montar o pedido de venda:
"Tipo" E4_TIPO = 1 e "Cond. Pagto" E4_COND = 30,60,90 (3 parcelas)
"Total" C6_VALOR = 100 (Total do pedido de venda)
ICMS pela planilha financeira: 2,50
Total da nota pela planilha financeira: 102,50
Ação 2: Faturar o pedido de venda:
"Vlr.Total" D2_TOTAL = 100
"Vlr.ICMS" D2_VALICM = 2,50
Ação 3: Visualizar os títulos gerados:
Linha 1: Vencimento 30 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = A
"No. Titulo" E1_NUM = 000002
"Saldo" E1_VALOR = 35,83 (Dividiu o total pelas 3 parcelas e aplicou o ICMS somente na primeira parcela)
Linha 2: Vencimento 60 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = B
"No. Titulo" E1_NUM = 000002
"Saldo" E1_ VALOR = 33,33
Linha 3: Vencimento 90 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = C
"No. Titulo" E1_NUM = 000002
"Saldo" E1_VALOR = 33,34
3 – E4_SOLID = ‘S – Separa’
Ação 1: Montar o pedido de venda:
"Tipo" E4_TIPO = 1 e "Cond. Pagto" E4_COND = 30,60,90 (3 parcelas)
"Total" C6_VALOR = 100 (Total do pedido de venda)
ICMS pela planilha financeira: 2,50
Total da nota pela planilha financeira: 102,50
Ação 2: Faturar o pedido de venda:
"Vlr.Total" D2_TOTAL = 100
"Vlr.ICMS"D2_VALICM = 2,50
Ação 3: Visualizar os títulos gerados:
Linha 1: Vencimento 30 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = A
"No. Titulo" E1_NUM = 000003
"Saldo" E1_VALOR = 2,50 (Separou a primeira parcela da condição de pagamento exclusivamente para pagamento do imposto)
Linha 2: Vencimento 60 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = B
"No. Titulo" E1_NUM = 000003
"Saldo" E1_ VALOR = 50 (Dividiu o total do título pelas duas parcelas restantes (Parcelas A e B {100/2=50})
Linha 3: Vencimento 90 dias após a emissão.
"Parcela" E1_PARCELA = C
"No. Titulo" E1_NUM = 000003
"Saldo" E1_VALOR = 50 (Dividiu o total do título pelas duas parcelas restantes (Parcelas A e B {100/2=50})
OBS 1: Quando a opção é E4_SOLID = ‘S – Separa’, deve-se incluir uma condição de pagamento a mais para o tratamento dos impostos, pois a primeira parcela é separada exclusivamente para receber o valor do imposto isolado.
OBS 2: Dúvidas nas configurações de geração de impostos, contate a Equipe Fiscal.
Saiba mais sobre as condições de pagamento:
- TDN: Condições de Pagamento
- KCS: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Condições de Pagamento (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360017468312-Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Condi%C3%A7%C3%B5es-de-Pagamento)
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