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Dúvida
Como efetuar a integração de ICMS-ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária com CAP - Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastros - Versão 12

Solução
A integração automática só é possível quando utilizado o tributo ICMS_ST_GNRE - Guia Nacional de tributos Interestaduais no VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal ao invés do tributo ICMS_ST.
Além de ser necessário a utilização do tributo ICMS_ST_GNRE, deve ser verificado os parâmetros abaixo:

• No LOG00087 - Manutenção Parâmetros em Processo Saídas / Faturamento / GNRE: Integrar GNRE com CRE e/ou CAP? - integra_gnre_cre_cap, deve estar informado com o valor 2 - CAP ou 3 - CRE - Contas a Receber e CAP.
  
  
• No LOG00087 em Processo Saídas / Faturamento / GNRE: Tipo de despesa usado na inclusão automática da AD/AP p/ pagto da GNRE - gnre_tipo_despesa, deve conter a informação do tipo de despesa que será relacionada ao documento a pagar.
  
  
• No LOG00087 em Processo Saídas / Faturamento / GNRE: Número de dias para vencimento da AD / AP referente ao pagto da GNRE - gnre_num_dias_vencto, informar a quantidade de dias para o vencimento do documento a pagar.
  
  
• Cada UF - Unidade Federativa, deve ter um fornecedor cadastrado no VDP10000/VDP0815 - Cadastro de Fornecedor ou, com as informações de banco, agencia, conta etc, que serão utilizadas para o pagamento. E o relacionamento do fornecedor cadastrado com a UF feito no VDP1543 - Fornecedores para Recolhimento da GNRE Ref. ICMS-ST.

Dessa forma no momento do processamento da nota fiscal, será criado automaticamente um documento a pagar no CAP.