Base de Conhecimento

Varejo - Moda - FIS - Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Ocorrência

No módulo Fiscal, durante o processo de Envio de Nota Fiscal Eletrônica pode ser apresentado a mensagem: Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Causa
Este erro ocorre devido a partilha incorreta do DIFAL referente ao ano da venda, pois o documento fiscal referenciado é de um ano anterior ao documento fiscal a ser autorizado.
Pode ocorrer também caso a alíquota de ICMS esteja preenchida com valor divergente da prevista na data da venda a ser devolvida.
Ou caso as notas fiscais referenciadas na devolução sejam de anos distintos.

Solução
Para resolver execute o procedimento abaixo:
1. Acesse o componente FISFP093 - Processamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e) e selecione a nota a ser autorizada;
2. Clique no botão Manutenção NF para acessar o componente FISFM017 - Manutenção de Nota Fiscal;
3. Clique em Item, para abrir o componente FISFM161 - Detalhe Item da Nota Fiscal;
4. Verifique nos itens da nota, no frame Dados adicionais do item se algum cálculo não corresponde com o cálculo correto e se necessário altere o valor desejado;
5. Clique no botão Recálculo DIFAL e selecione Sim na mensagem de confirmação;

mceclip0.png
6. Pressione a tecla F3 para salvar;
7. Após envie a nota pelo componente FISFP093.

Observação
Ao fazer a nota de devolução, se houver mais de uma nota referenciada, essas notas precisam ser do mesmo ano, caso sejam de anos diferentes será necessário fazer a devolução em notas fiscais separadas para autorização da SEFAZ, mesmo que a partilha de DIFAL ou alíquota de ICMS dos anos referente a venda sejam iguais.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _