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Dúvida
Como emitir notas fiscais em contingência?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Solução
Para realizar a emissão de notas fiscais em contingência, realize os passos abaixo:
1. Acesse o componente FISFM113 - Manutenção Contingência da NF-e/NFC-e;
2. Pressione a tecla Tab para preencher o campo de Data início;
3. Informe o Modelo documento que a empresa utiliza;
4. Preencha o campo Tipo emissão com o tipo de contingência recomendado por sua contabilidade e escreva a respectiva Justificativa;
5. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.


Com as configurações exemplificadas acima, as próximas notas emitidas já serão enviadas em contingência.

As NF-es cujo Tipo emissão seja Contingência SVC-AN, já poderão ser autorizados pelo componente FISFP093 - Processamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e).

As NFC-es emitidas em contingência ficarão pendentes no FISFP093 - Processamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e) em cor azul, aguardando a SEFAZ normalizar para que possam ser enviadas, mas sua impressão para entregar a via do cliente poderá ser realizada normalmente.

Os documentos fiscais que foram emitidos antes da ativação da contingência (tipo de envio normal) e ainda não constam como autorizados no Sistema (estão em cor preto no componente FISFP093 - Processamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e), recomendamos que aguarde a normalização da SEFAZ e utilize a opção Consulta SEFAZ para identificar se já estão ou não autorizados. Somente se retornar que o documento não consta na base de dados da SEFAZ que será preciso clicar em Autorizar. Este procedimento é necessário a fim de evitar duplicidades.

Observação
O componente FISFM113 - Manutenção Contingência da NF-e/NFC-e também é habilitado ao clicar na opção Ativar contingência do componente FISFP093 - Processamento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e).

Saiba mais
Assim que a SEFAZ normalizar e desabilitar a emissão em contingência, para retornar ao processo de envio normal, realize o encerramento da contingência conforme as instruções do artigo abaixo:
Varejo - Moda - FIS - Como realizar o encerramento da Contingência

Nos casos em que a instabilidade se prolongar e a empresa precisar realizar o encerramento diário, para que as notas pendentes não impeçam o encerramento, deixe os parâmetros IN_VERIFICA_NFE_GERADA, IN_VERIFICA_NFE_EMITIDA e o IN_VERIFICA_NFE_CONT com valor 0 no o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa.