FAQs - Suporte técnico

VA - FIS - Valor Negativo no Cálculo do DIFAL

Ocorrência
No módulo Fiscal, ao tentar emitir uma nota fiscal pode ocorrer de o ICMS referente ao DIFAL estar sendo gerado com valores negativos.

Ambiente
Virtual Age - Fiscal - Todas as Versões

Causa
Os valores de ICMS referente ao DIFAL ficam negativos quando está faltando informar alguma alíquota necessária para que ele seja calculado.
Se a empresa está realizando uma venda de PR para MG por exemplo, é preciso que no componente FISFL062 seja preenchida a alíquota PR >> MG e também a alíquota interna do estado destino, no caso MG >> MG, pois, o diferencial de alíquota é calculado com base nesta diferença e é partilhado entre os estados de origem e destino. 

Solução
Para realizar a configuração, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFL062;
2. Informe a alíquota interestadual da operação;
3. Informe a alíquota interna do estado de destino;
4. Salve (F3);
5. Acesse o componente FISFM017;
6. Informe a nota fiscal;
7. Clique em Dados Adic Item...;
8. Clique em Recálculo vl. DIFAL;
9. Clique em Refazer part. DIFAL;
10. Se preferir, ao invés de recalcular o DIFAL, pode-se optar por cancelar a nota atual e lançar uma nova após realizar o ajuste ou inclusão das alíquotas no componente FISFL062.

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