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Dúvida
Como realizar a emissão de NF-e de complemento de ICMS sem complementar a base de cálculo?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal
Solução
Para realizar a emissão de uma NF-e de complemento de ICMS sem complementar a base de cálculo, acompanhe os passos a seguir:
1. Configure uma Regra Fiscal no componente FISFM087 - Manutenção de Nova Regra fiscal para esta operação utilizando o CFOP e CST conforme orientação do contador;
2. Crie uma operação de Complemento de ICMS no componente GERFM276 - Manutenção de Operação (Novo), no campo Modalidade da Operação preencha com a opção Complemento de ICMS/IPI, e no campo Modelo de Documento Emitido selecione Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
3. Acesse o componente ADMFM023 - Manutenção Operação Permitida para o Usuário por Componente e libere a operação criada para o usuário utilizar no componente FISFP129 - NF de complemento do ICMS/IPI/ST e Transferência de Crédito; Varejo - Moda - GER - Liberar operações permitida para um determinado usuário
4. Acesse o PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade e crie um item com valor de 1 real, tipo SVC (serviço), descrição de Complemento de ICMS, e em Dados para Filial marque a opção Quantidade Fracionada;
5. Para emitir a nota acesse o componente FISFP129 - NF de complemento do ICMS/IPI/ST e Transferência de Crédito;
6. Informe o código da pessoa que terá o ICMS complementado no campo Destinatário;
7. Em Operação, selecione a operação criada anteriormente;
8. No campo Dt. emissão utilize a data corrente;
9. Digite o código do item criado para o complemento no campo Produto;
10. Em Imposto selecione ICMS;
11. Preencha o valor do imposto no campo Vl. imposto;
12. Clique em Processar para emitir a NF de Complemento de ICMS.
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