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Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como corrigir a Rejeição 537 - Total do desconto difere do somatório dos itens
Dúvida:
Como corrigir a Rejeição 537?
Ambiente :
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.
Solução :
1. Deve-se analisar a NF-e, no lançamento de saídas de ICMS, especificamente na aba Dados II os campos Valor do Desconto e Valor do Documento;
2. O valor do desconto informado nesta aba precisa ser o mesmo do somatório do valor do desconto dos itens que compõe a NF-e;
3. Caso a soma esteja diferente, realize os cálculos necessários afim de corrigir o erro.
Importante :
Lembrando que toda e qualquer rejeição na etapa de processamento da NF-e é enviada pela SEFAZ, sendo necessário a verificação junto a contabilidade do hotel antes de uma verificação do suporte.
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