Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como corrigir a Rejeição 537 - Total do desconto difere do somatório dos itens

Dúvida:

Como corrigir a Rejeição 537?

Ambiente :

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução :

1. Deve-se analisar a NF-e, no lançamento de saídas de ICMS, especificamente na aba Dados II os campos Valor do Desconto e Valor do Documento;

2. O valor do desconto informado nesta aba precisa ser o mesmo do somatório do valor do desconto dos itens que compõe a NF-e;

3. Caso a soma esteja diferente, realize os cálculos necessários afim de corrigir o erro.

Importante :

Lembrando que toda e qualquer rejeição na etapa de processamento da NF-e é enviada pela SEFAZ, sendo necessário a verificação junto a contabilidade do hotel antes de uma verificação do suporte.