Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida
Como gravar a apuração do PIS e da COFINS?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Solução
Para realizar a apuração do saldo do PIS e da COFINS, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFP092 - Apuração do Saldo de Imposto PIS/COFINS;
2. Clique em Empresa para selecionar o código de uma ou mais empresas (se a apuração for consolidada) e clique em Confirmar;
3. Em Período informe o intervalo de data referente a competência que está sendo apurada;
4. Pressione a tecla F4 ou clique no ícone para que caso haja detalhamentos de ajuste da apuração, sejam carregados nos totalizadores;
5. Clique em Calcular para que as informações referentes ao Saldo sejam demonstradas na tela;
6. Clique em Gravar;
7. O Sistema questionará: "Deseja gravar a apuração do saldo de imposto?" Clique em Sim;

8. Caso a empresa tenha apurado um saldo Devedor e possua crédito referente a períodos anteriores, clique em Manutenção para ser aberto o componente FISFM105 - Manutenção do Saldo de Imposto PIS/COFINS. Nesta tela é preciso preencher o campo Saldo a utilizar neste período ou clicar na opção Gerar Automático para que os valores a serem compensados sejam preenchidos automaticamente. Após as manutenções, use tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
9. Pressione ESC para retornar ao componente FISFP092 - Apuração do Saldo de Imposto PIS/COFINS;
10. Clique em Gerar guia para que seja aberto o componente FISFP117 - Geração de Guia;
11. Preencha o campo Tipo guia com um código de guia cadastrada previamente no componente FISFM126 - Manutenção Tipo de Guia, edite as demais informações conforme necessário e clique em Confirmar para que a guia seja gerada.

Observação
Para que a gravação da apuração possa ser realizada, o parâmetro CD_EMP_APUR_PISCOFINS do componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa deve ser configurado com o código da empresa padrão que será utilizada na gravação das informações da apuração.