Dúvida
No Microsiga Protheus no módulo SIGAPEC como fazer transferência de peças.

Ambiente
Microsiga Protheus - SIGAPEC - Aplicável na versão 12.17.

Solução
Segue abaixo passo a passo do processo:

1. No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Peças\Transf. de Peças (OFIOM430).
2. Para incluir um novo registro de transferência de peças entre filiais, clique em Incluir.
3. Será exibida uma janela para que seja selecionado o tipo da transferência, este campo é informativo e visa apenas oferecer uma melhor distinção entre as transferências existentes. As opções são:

0=Avulsa (Única peça)
1=Reposição (Não tem a peça na filial e precisa repor)
2=Devolução (Retornar para filial de origem/Devolução de mercadoria)
3=Garantia (Troca de peça em garantia)

4. Após confirmar o tipo da transferência, uma nova janela será exibida para criação da transferência de peças entre filiais:

Produto De: Informe o código do produto inicial a ser transferido.
Produto Até: Informe o código do produto final a ser transferido.
Armazém Origem De: Informe o armazém de origem inicial do produto a ser transferido.
Armazém Origem Até: Informe o armazém de origem final do produto a ser transferido.
Filial Destino: Informe a filial que irá receber as peças desta transferência.(Só irá mostrar as filiais que estão cadastradas no SIGAMAT.)
Armazém Destino: Informe o armazém de destino onde as peças serão incluídas na filial de destino. Este parâmetro poderá ser preenchido automaticamente de acordo com o parâmetro MV_MIL0090
Tp Operação: Informe um tipo de operação a ser considerado na nota de saída e na nota de entrada referentes a esta transferência de peças.
Fórmula: Informe a fórmula para cálculo dos preços dos itens a serem considerados na nota de saída e na nota de entrada referentes a esta transferência de peças.
Banco: Informe o código de banco, se necessário.
Natureza: informe o código da natureza a ser utilizada na operação, se necessário.
Tipo Frete: Informe o tipo de frete da operação.

5. Clique em OK.
6. Uma nova janela será aberta contendo as informações levantadas de acordo com os parâmetros anteriormente preenchidos.
7. A janela é dividida horizontalmente em três partes.
8. Na parte superior da janela, é apresentado o cabeçalho do orçamento de transferência com as seguintes informações:

Nro Orçamento: Número do orçamento criado.
Tipo Orçamento: Sempre preenchido com a informação TRANSFERENCIA.
Data Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.
Destino: Código da filial destino, ou seja, código da filial que receberá as peças desta transferência.
Armazém Destino: Armazém no qual a peça será destinada ao ser realizada a entrada das peças na filial de destino por meio da nota fiscal de entrada.

9. Na parte do meio da janela, serão listadas as peças a serem transferidas, que foram levantadas de acordo com a parametrização inicial. É possível inserir novos registros posicionando o cursor no último registro listado e pressionando a seta para baixo do teclado.
10. Algumas manutenções devem ser feitas antes da confirmação da tela. São elas:

Preenchimento do campo Qtd Solicitada, que informa quantas peças deverão ser transferidas; Preenchimento dos campos de TES Entrada e TES Saída ou Tipo de Operação.

11. Na parte inferior da janela, serão listadas três informações referentes a esta transferência. São elas:

Vlr. Total: O valor unitário total de todas as peças desta transferência, com base nos valores obtidos por meio da fórmula utilizada.
Qtd. Solicitada: A quantidade total de peças (unidades) desta transferência.
Total Geral: O valor total geral de todas as peças e suas quantidades desta transferência, com base nos valores obtidos por meio da fórmula utilizada.

Para saber mais sobre a rotina acesse: Boletim Técnico Transferência de Peças