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MP - SIGALOJA - Como realizar Calculo de Comissão

Dúvida
No módulo Controle de loja como realizar o Calculo de comissão ?

Ambiente
Microsiga Protheus - SIGALOJA - Aplicável a partir da versão 11.80

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo SIGACFG;
1.1 Rotina: Ambiente / Cadastros / Parâmetro - Pesquisar;
1.2 Altere o parâmetro: MV_TPCOMLJ = B (Batch);
1.3 Este parâmetro trabalha de maneira idêntica ao MV_TPCOMISS utilizado no módulo Financeiro.
Desta forma, deverá ser iguais.
2. Acesse o módulo SIGALOJA;
2.1 Rotina: Atualizações / Gerencia Loja - Comissões Off-line;
2.2 O processamento da comissão é feito com base nos parâmetros informados pelo usuário:

[1] - Data Inicial
[2] - Data Final
[3] - Do Vendedor
[4] - Até o Vendedor
[5] - Emissão, Baixas ou Ambas
[6] - Considera Juros? (Sim ou Não)
[7] - Considera Descontos? (Sim ou Não)
[8] - Prioridade de cálculo? (Cliente/Produto/Vendedor/Venda)
[9] - Filtro por filial ? (Sim ou Não)
[10] - Filial de
[11] - Filial ate

2.3 O processamento da comissão faz o cálculo com base nos orçamentos (SL1 e SL2) da seguinte forma:


Cálculo pela emissão:
------------------------
1. O vendedor para a qual será feito o cálculo da comissão será o gravado no SL1, mas será considerado o vendedor gravado no SL2 se:

  • Este tiver sido informado (diferente de vazio/branco) e o [8] parâmetro - Prioridade de cálculo? for diferente de 4 (prioridade por venda);
2. Se o percentual de comissão pela emissão (A3_ALEMISS) gravado no SA3 estiver vazio a rotina irá ignorar esta venda e passa para o próximo item (SL2).
3. Para o percentual para o cálculo da comissão será considerado o [8] parâmetro - Prioridade de cálculo, da seguinte forma:

Por cliente:

  • Pega o % do cadastro do cliente (A1_COMIS)
Por produto:
  • Pega o % do cadastro do produto (B1_COMIS)
Por vendedor:
  • Pega o % do cadastro do vendedor (A3_COMIS), considerando o item 1 (descrito acima)
Por venda:
  • Pega o % gravado no SD2 do item em questão
Obs: O sistema desconsidera na base da comissão os valores de abatimento de PIS/COFINS/CSLL e abatimento de ISS.

Cálculo pela baixa:
---------------------
1. O cálculo da comissão na baixa é feito com base no arquivo (SE5);
2. O sistema considera somente as movimentações bancárias das baixas a receber
E5_TIPODOC diferente de VL, BA, LJ e E5_RECPAG igual a = R ;
3. O cálculo da comissão não será feita por produto ou item pois não há como relacionar as baixas do SE5 com os itens da venda. As prioridades verificadas serão apenas:
Por cliente:
  • Pega o % do cadastro do cliente (A1_COMIS)


Por venda:

  • Pega o % gravado no SE1 do título em questão

As outras prioridades são desconsideradas.


4. Este processo utiliza o parâmetro MV_COMIDEV que identifica se o cálculo considera ou não as devoluções.

Para ambos os cálculos:
---------------------------
O sistema verifica o parâmetro MV_COMISCC para vendas com cartão de crédito.
Se o parâmetro estiver habilitado =S o valor para base da comissão será o valor líquido, isto é, já abatida a taxa da administradora.

Saiba Mais
TDN Calculo de Comissão

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