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Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Comissões de Vendas no Faturamento
Dúvida
Como configurar comissões de vendas no Protheus e como funciona a sua geração?
Ambiente
Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT) - versão 11 e versão 12
Solução
Segue o processo de configuração e geração da Comissão de forma simplificada para que se possa avaliar o que melhor atende no processo e possibilite gerenciar de forma adequada a comissão do vendedor via módulo de Faturamento:
1. Cadastro de vendedor - Defini o percentual de comissão, se a comissão é gerada na emissão da nota ou na baixa do título, impostos que poderão ou não estar contidos nesta comissão, e o tipo de recebimento( contas a pagar, folha de pagamento ou sem interface); 2. Faturamento de Pedido - Gera-se um pedido de venda para o vendedor em questão, libera o pedido e o fatura. Dependendo da configuração de como a comissão será emitida, o sistema poderá já gerar os dados de comissão a partir da geração da nota. 3. Baixa de titulo a Receber- Caso a opção tenha sido configurado para gerar comissão na baixa do título, será necessário baixar o título a receber gerado através da nota de saída, para que o percentual de comissão seja gerado. 4. Conferência da comissão em 'Manutenção de Comissão'(MATA490).
5. Execução da rotina 'Atualiza Pagto de Comissão'. Neste passo, a comissão poderá ser gerada para o contas a pagar, poderá integrar com a folha de pagamento ou não tratar com a integração do Protheus, tudo dependerá da configuração efetuada no cadastro vendedor.
6. Relatório Relação de Comissão (MATR540). - Este relatório tem como base os registros da manutenção de comissão (SE3), a partir do momento que os dados já constarem nesta rotina, já poderão ser visualizados no relatório.
Algo que não encontrei nas documentações da totvs é o seguinte ponto:
MV_TPCOMIS: Tipo de processamento para comissão no Faturamento, pode ser configurado como:
O (On-Line): A comissão é registrada na tabela de comissões (SE3) no momento da emissão da nota fiscal ou da baixa do título;
B (Batch - Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440).
Caso o parâmetro esteja como "O" e a comissão seja gerada pelo ato da baixa do Título financeiro, o motivo da baixa tem que estar com o campo Comissão = "S". Informação importante não contida na seguinte documentação.
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