FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Comissões de Vendas no Faturamento

Dúvida
Como configurar comissões de vendas no Protheus e como funciona a sua geração?

Ambiente
Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT) - versão 11 e versão 12

Solução
Segue o processo de configuração e geração da Comissão de forma simplificada para que se possa avaliar o que melhor atende no processo e possibilite gerenciar de forma adequada a comissão do vendedor via módulo de Faturamento:

1. Cadastro de vendedor - Defini o percentual de comissão,  se a comissão é gerada na emissão da nota ou na baixa do título, impostos que poderão ou não estar contidos nesta comissão, e o tipo de recebimento( contas a pagar, folha de pagamento ou sem interface);
2. Faturamento de Pedido - Gera-se um pedido de venda para o vendedor em questão, libera o pedido e o fatura. Dependendo da configuração de como a comissão será emitida, o sistema poderá já gerar os dados de comissão a partir da geração da nota.
3. Baixa de titulo a Receber- Caso a opção tenha sido configurado para gerar comissão na baixa do título, será necessário baixar o título a receber gerado através da nota de saída, para que o percentual de comissão seja gerado.
4. Conferência da comissão em 'Manutenção de Comissão'(MATA490).
5. Execução da rotina 'Atualiza Pagto de Comissão'. Neste passo, a comissão poderá ser gerada para o contas a pagar, poderá integrar com a folha de pagamento ou não tratar com a integração do Protheus, tudo dependerá da configuração efetuada no cadastro vendedor.
6. Relatório Relação de Comissão (MATR540). - Este relatório tem como base os registros da manutenção de comissão (SE3), a partir do momento que os dados já constarem nesta rotina, já poderão ser visualizados no relatório.

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1 Comentários

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    Arthur Oliveira

    Algo que não encontrei nas documentações da totvs é o seguinte ponto:

    MV_TPCOMIS: Tipo de processamento para comissão no Faturamento, pode ser configurado como:

    • O (On-Line): A comissão é registrada na tabela de comissões (SE3) no momento da emissão da nota fiscal ou da baixa do título;
    • (Batch - Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440).

    Caso o parâmetro esteja como "O" e a comissão seja gerada pelo ato da baixa do Título financeiro, o motivo da baixa tem que estar com o campo Comissão = "S". Informação importante não contida na seguinte documentação.

    https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235598457#comiss%C3%A3o-1425312724

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