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Dúvida
Como realizar a configuração por operação para não validar Sugestão de Faturamento no Pedido?
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento
Solução
Para solucionar esta dúvida, realize o seguintes passos:
1. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa, através do campo Procurar e tecle Tab ou Enter;
2. No campo Parâmetro, informe o parâmetro por empresa CD_OPER_NAO_SUGFAT_BX_PED e tecle Tab;
3. Selecione a empresa desejada e no campo Valor parâmetro, informe qual a Operação que não será verificado Sugestão de Faturamento durante o faturamento do Pedido de Venda;
4. Tecle F3 ou clique no Disquete para salvar;
Importante
Quando tiver mais de uma operação no Valor parâmetro, é necessário fazer a separação por Pipe: ·| conforme exemplo:
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