MP - SIGALOJA - Como cadastrar uma administradora Financeira

Dúvida
No módulo Controle de Lojas, como cadastrar uma administradora financeira?

Ambiente
Microsiga Protheus -SIGALOJA - SIGAFRT - Aplicavel a partir da versão 11.80.

Solução
Segue abaixo passo a passo para criação:
1. Acessar a rotina: Atualizações/Cadastros/Adm. Financeira -> Incluir

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2.Deverá preencher no mínimo os campos obrigatórios, porém segue definição de cada um:

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Cod Adm*: Código da Administradora de cartões de crédito que será usado pelo sistema;
Nome Adm*: Nome completo da administradora de cartões de crédito;
Vira em: Dia padrão em que será feita a virada do recebimento da administradora em questão ('Virar o Cartao');
Tx.Cobrança: Percentual que a administradora cobra;
Vecto Padrão:Dia do mês em que a administradora costuma fazer o crédito;
Tipo Adminis*: Tipo de pgto. adiministrado. Por exemploCart„o de Crédito, Convênio e etc;
Usa Fator:Utiliza Fator de multiplicação para calcular as parcelas para o cliente;
Venc Financ: Número de dias para recebimento do título financiado, a partir da data de VendaEX.
Venda em 10/10/97, com o Campo AE_VENCFIN igual a 5, o Título será gerado para o dia
15/10/97. (Validop/TIPO FI);
Financ.Prop*: Verifica se esta administradora utiliza financiamento próprio.
Caso afirmativo os títulos serão gerados um a um conforme o número de parcelas.
Caso contrário apenas um título(OBS:SIM ficará com nome do cliente e NÃO pelo nome da administradora financeira);
Rede Destino: Código da rede onde esta Administradora efetuara a transação TEF;
Grupo FRT: Grupo de Administradoras que será usado para agrupar Teclas de Finalização no FrontLoja.
O primeiro byte indica a tecla Ctrl correspondente e os dois seguintes o número de ordem. Ex:'C01','C02','D01';
Prv. Label: Indica se esta administradora será utilizada para controle de Private Label;
Agl.Parcela: Define se aglutina os títulos a receber da venda do tipo: cartão de credito/debito,
vale, convenio, financiado: 1=Aglutina;2=Nao aglutina;
Cod Soft Exp: Código da Software Express;
Seguradora: Flag que define se o fornecedor é seguradora, default '2-não';
Cod e-commer: Código e-commerce;
Cod SITEF:  Código SITEF;
Cod Layout: Codigo do Layout de retorno do arquivo texto;
Cod Lay Ret: Codigo do Layout de retorno do arquivo texto;
Cred.SAT: Código administradora SAT;
Vcto D útil: Define se o vencimento será somente em dias úteis;
Parcela De: Qtde. minma de parcelas permitida por essa administradora financeira;
Parcela Até: Qtd. máxima de parcelas permitida por essa administradora;
Dia Emis: Considera dia da Emissão;
Fixa Dia: Se ira fixar o dia de vencimento dos títulos;
Bandeira: Informar o código correspondente da administradora retornada pelo SITEF.
Usado apenas quando o parâmetro MV_LJADMFI estiver definido como TRUE, para que seja feito
o retorno automático na finalização da venda;
Form Pg Ext: Código da Forma de Pagamento externa enviada pelo sistema via integração Mensagem Única;
Period.Corte: É o intervalo em dias entre um corte e outro.
É bastante utilizado para administradores de Voucher, como vales-refeição, vales-alimentação, etc;
Inicio Corte: No Dia Inicial do Corte, o sistema calculará com precisão as datas do corte,
baseado no campo anterior Dias de Periodicidade do Corte.
Os dias sempre deverão ser fixos a cada mês, exceto o dia da semana para periodicidade 7 dias.

3. Incluindo as TAXAS poderá realizar de duas formas, sendo elas:

3.1  Taxa de Cobrança
Neste exemplo, os campos em destaques deveram está preenchido:
O sistema irá aplicar o valor da Tx.Cobrança conforme o campo: Parcela De/Parcela Até​​