Ambiente:
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.
1. Primeiramente é necessário cadastrar as Obrigações Fiscais que serão informadas no registro C195, para isso acesse a aba Cadastros e em seguida a opção Observações Fiscais;
2. Na janela que se abriu clique em Incluir e informe um Código e uma Descrição para a observação fiscal, em seguida clique em Confirmar;
3. Cadastro de Código de Apuração de ICMS / ICMS-ST
Acesse o site da SEFAZ para consultar a Tabela de Ajuste clicando aqui, e na opção Pacote selecione Tabelas Genéricas – ICMS, já na opção Tabelas busque por 5.1.1 – Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS;
OBS: Lembrando que é necessário selecionar um código que esteja na validade;
4. No FiscAll Flex acesse a aba Arquivos Fiscais, opções Arquivos Federais, Sped Fiscal, Apuração de ICMS / ICMS-ST e Código para Ajuste de Apuração ICMS / ICMS-ST;
5. A janela para cadastro do código de ajuste será aberta;
Clique em Incluir e preencha todos os campos necessários, conforme dados da tabela do Sped Fiscal.
OBS: A flag Ativo sempre deve ser marcada.
Para finalizar clique em Confirmar;
6. Preenchimentos dos Registros no Lançamento da NFe
Acesse aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e selecione os campos Entrada ou Saída ICMS / IPI para acessar a NFe;
7. Ao abrir a janela de lançamento clique na seta destaca a esquerda até visualizar as abas Observação de Lançamentos Fiscais (C195) e Ajustes de Lançamento Fiscal (C197);
8. Acesse primeiro a aba referente ao registro C195, clique no ícone de Incluir e em seguida na lupa para buscar a Observação Fiscal cadastrada anteriormente;
9. Após concluir, acesse a aba Ajustes de Lançamento Fiscal (C197) e clique no mesmo ícone de Incluir, em seguida clique nas lupas destacadas e selecione o item que receberá o ajuste e a descrição do ajuste cadastrada anteriormente;
10. Para finalizar preencha os campos de Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS e Outros Valores e clique em Confirmar;
11. Após realizar estes procedimentos nos itens que receberão o ajuste, gere o arquivo do Sped Fiscal e as linhas serão geradas com sucesso, conforme print abaixo:
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