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Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como gerar os registros C195 e C197 no Sped Fiscal

Ambiente:

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12. 

 

1. Primeiramente é necessário cadastrar as Obrigações Fiscais que serão informadas no registro C195, para isso acesse a aba Cadastros e em seguida a opção Observações Fiscais;

 

1.jpg

 

2. Na janela que se abriu clique em Incluir e informe um Código e uma Descrição para a observação fiscal, em seguida clique em Confirmar;

 

2.jpg

 

3. Cadastro de Código de Apuração de ICMS / ICMS-ST

Acesse o site da SEFAZ para consultar a Tabela de Ajuste clicando aqui, e na opção Pacote selecione Tabelas Genéricas – ICMS, já na opção Tabelas busque por 5.1.1 – Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS;


OBS: Lembrando que é necessário selecionar um código que esteja na validade;

 

3.jpg

 

4. No FiscAll Flex acesse a aba Arquivos Fiscais, opções Arquivos Federais, Sped Fiscal, Apuração de ICMS / ICMS-ST e Código para Ajuste de Apuração ICMS / ICMS-ST;

 

caminho ajustes.png

 

5. A janela para cadastro do código de ajuste será aberta;

 

codigos de ajuste de apuração.png

 

Clique em Incluir e preencha todos os campos necessários, conforme dados da tabela do Sped Fiscal.

OBS: A flag Ativo sempre deve ser marcada.

Para finalizar clique em Confirmar;

 

6. Preenchimentos dos Registros no Lançamento da NFe

Acesse aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e selecione os campos Entrada ou Saída ICMS / IPI para acessar a NFe;

 

6.jpg

 

7. Ao abrir a janela de lançamento clique na seta destaca a esquerda até visualizar as abas Observação de Lançamentos Fiscais (C195) e Ajustes de Lançamento Fiscal (C197);

 

7.jpg

 

8. Acesse primeiro a aba referente ao registro C195, clique no ícone de Incluir e em seguida na lupa para buscar a Observação Fiscal cadastrada anteriormente;

 

8.jpg

 

9. Após concluir, acesse a aba Ajustes de Lançamento Fiscal (C197) e clique no mesmo ícone de Incluir, em seguida clique nas lupas destacadas e selecione o item que receberá o ajuste e a descrição do ajuste cadastrada anteriormente;

 

9.jpg

 

10. Para finalizar preencha os campos de Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS e Outros Valores e clique em Confirmar;


11. Após realizar estes procedimentos nos itens que receberão o ajuste, gere o arquivo do Sped Fiscal e as linhas serão geradas com sucesso, conforme print abaixo:

 

10.jpg

 

 

 

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