Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como gerar os Registros C195 e C197 no Sped Fiscal

Ambiente:

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão

Cadastro das Observações Fiscais

Primeiramente é necessário cadastrar as Obrigações Fiscais que serão informadas no registro C195, para isso acesse a aba Cadastros e em seguida a opção Observações Fiscais.

 

 

Na janela que se abriu clique em Inserir e informe um Código e uma Descrição para a observação fiscal, em seguida clique em Confirmar.

 

 

Cadastro de Código de Apuração de ICMS / ICMS-ST

Acesse o site da SEFAZ para consultar a Tabela de Ajuste clicando aqui, e na opção Pacote selecione Tabelas Genéricas – ICMS, já na opção Tabelas busque por 5.1.1 – Tabelas de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS.

OBS: Lembrando que é necessário selecionar um código que esteja na validade.

 

 

No FiscAll Flex acesse a aba Arquivos Fiscais, opções Arquivos Federais, Sped Fiscal, Apuração de ICMS / ICMS-ST e Código para Ajuste de Apuração ICMS / ICMS-ST.

 

 

A janela para cadastro do código de ajuste será aberta.

 

 

Clique em Incluir e preencha todos os campos necessários, conforme dados da tabela do Sped Fiscal.

OBS: As flags Ativo e Proveniente de Doc. Fiscal sempre devem ser marcadas.

Para finalizar clique em Confirmar.

Preenchimentos dos Registros no Lançamento da NFe

Acesse aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e selecione os campos Entrada ou Saída ICMS / IPI para acessar a NFe.

 

 

Ao abrir a janela de lançamento clique na seta destaca a esquerda até visualizar as abas Observação de Lançamentos Fiscais (C195) e Ajustes de Lançamento Fiscal (C197).

 

 

Acesse primeiro a aba referente ao registro C195, clique no ícone de Incluir e em seguida na lupa para buscar a Observação Fiscal cadastrada anteriormente.

 

 

Após concluir acesse a aba Ajustes de Lançamento Fiscal (C197) e clique no mesmo ícone de Incluir, em seguida clique nas lupas destacadas e selecione o item que receberá o ajuste e a descrição do ajuste cadastrada anteriormente.

 

 

Para finalizar preencha os campos de Base de Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS e Outros Valores e clique em Confirmar.

Após realizar estes procedimentos nos itens que receberão o ajuste, gere o arquivo do Sped Fiscal e as linhas serão geradas com sucesso, conforme print abaixo:

 

 

Conclusão

Seguindo corretamente os passos mostrados, os registros C195 e C197 serão criados com sucesso.