FAQs - Suporte técnico

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura Hotel - Lançamento Manual de Notas Fiscais a Faturar

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

 

Dúvida

Como incluir manualmente as notas fiscais a faturar no módulo Fatura Hotel?

 

Ambiente
Totvs Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) –  Fatura Hotel - Versão padrão 6.  

 

Solução

As Notas podem ser lançadas manualmente no FATURA HOTEL. Este procedimento é indicado quando após a Auditoria Noturna percebe-se que nem todas as notas foram integradas. (O lançamento manual evita o risco de duplicidade no faturamento).

 

Para realizar o lançamento manual siga os passos abaixo:

 

1. Acesse a guia Lançamentos, opção Notas Fiscais a Faturar;


mceclip0.png



2. Na tela que se abriu cliqne no botão Incluir;


mceclip2.png


3. Prrencha os campos listados abaixo, todos estes são obrigatórios/principais para o correto lançamento;

  • Hotel: Selecione o hotel (empresa) que originou a nota que será lançada;
  • Cliente: Informe o devedor da fatura, ou seja, a empresa, a agência ou a operadora (cliente);
  • Contrato: Indique o número do contrato ligado a este cliente, que você deseja utilizar no lançamento da nota. Este contrato deve ser previamente cadastrado no sistema e é fundamental para o funcionamento do sistema, pois define todas as informações necessárias para o faturamento.
  • Data Chegada: Selecione a data de chegada (check-in) do cliente;
  • Data Partida: Informe a data de partida (check-out) do cliente;
  • Data Faturamento: Esta data é preenchida, automaticamente, com a data do check-out ou a data de hoje (data do seu computador), de acordo com o que você definiu nos parâmetros do sistema. Indique esta data apenas se você quiser, numa situação específica, alterar a data de faturamento normal de uma nota fiscal;
  • Data Vencimento: Esta data é definida de acordo com o contrato. Indique esta data apenas se você quiser, numa situação específica, alterar a data de vencimento normal de uma nota fiscal;
  • Data Lançamento: Informe a data de contabilização da receita. Indique esta data apenas se você quiser, numa situação específica, alterar a data de lançamento contábil de uma nota fiscal/fatura.

4. Os demais campos são de preenchimento facultativo, abaixo o significado de cada um;

  • Nome do Hóspede/Grupo: Digite o nome do hóspede ou do grupo ao qual pertence à nota fiscal que está sendo lançada. Este histórico aparecerá nas faturas, a menos que o contrato determine que a fatura seja emitida "agrupando notas". Neste caso, a fatura não especifica o nome do hóspede ou grupo;
  • Número Diárias: Informe o número de diárias;
  • Valor a Faturar: Digite o valor total que será faturado;
  • Total Invoice: Informe o valor da nota em outra moeda. Para saber a moeda que deverá ser utilizada, consulte o contrato. Utilize este campo, apenas se no contrato tiver sido definida a impressão de invoice, isto é, uma fatura em outra moeda;
  • Número da Reserva: Digite o número da reserva, gerado no Front-Office, a qual originou a fatura;
  • Número da Nota: Informe o número da nota fiscal;
  • Complemento: Digite o complemento da nota, se o hotel trabalhar com série. Ex.: Série A.
    Tipo de Documento: Indique o tipo de documento que será utilizado neste lançamento de nota fiscal a faturar;
  • Número Nota Eletrônica: Utilize este campo, para que a fatura seja impressa com o número da nota fiscal eletrônica. A obrigatoriedade do seu preenchimento é definida na tela de parâmetros do sistema – guia Geral.

5. Em seguida acesse a guia Valores por Tipo de D/C;

    Esta guia permite que você divida o valor da nota fiscal em tipos de Débito/Crédito. Para isto, discrimine os gastos do cliente de acordo com os Tipos de D/C desejados. O total de Tipos de D/C terá que ser compatível com o campo Valor a Faturar, anteriormente indicado;


mceclip3.png

 

6. Clique em no ícone Incluir e preencha os seguintes campos;


mceclip4.png

 

7. A guia Dados da Fatura é apenas para consulta. Nela aparecerá a data e o número da fatura, após a mesma ser gerada;

mceclip5.png

8. Por fim clique no botão Confirmar.

 

Importante

  • Siga os passos deste artigo apenas se sua empresa não possuir o Front da TOTVS ou se não tiver ocorrido a integração das Notas a faturar do Front para o módulo Fatura Hotel;
  • Antes do lançamento manual certifique-se de que não houve a integração das notas consultando os Relatório Notas a Faturar no período desejado;
  • Caso todas as notas de um determinado dia não tenham integrado com o Fatura Hotel, pode-se solicitar direto com ao suporte do Front o passo avulso da integração do faturamento na data desejada. Está rotina poderá ser aplicada apenas nos clientes que possuem o Front.

Saiba mais

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Artigo fechado para comentários.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _