Ocorrência

Ao tentar processar uma NF-e (Modelo SPED 55) ou NFC-e (Modelo SPED 65), a Secretaria de Fazenda retorna ao usuário a resposta Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF; 

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12;

Causa 

Por mais que a SEFAZ informe na mensagem da rejeição que o problema está somente no total dos valores que compõe a NFe, o problema pode ocorrer também por lançamentos incorretos de informações nos documentos, tais como:

• Erros de soma, geralmente por conta de arredondamentos ou integrações;
• Preenchimento incompatível com a Situação Tributária informada;
• Opções desmarcadas;
• Cadastro dos itens associados a NFe/NFCE incorretos; 

Solução

Siga os passos abaixo para tentar corrigir esta rejeição.

1. Primeiramente deve-se verificar, em cada item, a flag Incluir no valor Total da Nota na aba NF-e, esta opção deve estar marcada em todos os itens.
   
   
   
   
   
   
2. Em seguida deve-se verificar também em cada item a aba Situação Tributária e o preenchimento das informações requisitadas, com ênfase ao campo Situação Tributária – Parte B;
   

   Deve-se verificar se o preenchimento das informações de Situação Tributária são compatível com os valores informados na aba ICMS, por exemplo:

   - Situação tributária preenchida com CST 00 (Tributada Integralmente) e o item não possuir valores de impostos na aba ICMS; 
   - Situação tributária preenchida com CST 60 (Substituição Tributária) e o item possuir valores de impostos na aba ICMS;
   - Situação tributária preenchida com CST 41 (Não-Tributada) e o item possuir valores de impostos na aba ICMS.

3.  

   
   
   
   
   
4. Outra verificação a ser feita é se o Valor Total do documento corresponde ao somatório da coluna Valor Total da lista de itens, conforme a imagem abaixo;
   
   
   
   Também é válido conferir em cada item se a multiplicação entre Quantidade e Valor unitário está correta;
   
   
   
   Valores informados nas abas ICMS-ST, IPI / FECP / Importação e Tributação ICMS UF Destino compondo o Valor Contábil do item também podem influenciar no fechamento do valor final.
   
   
   
   
   
   
   
   Ainda referente aos valores dos itens, também pode-se verificar as flags em destaque no print abaixo acessando os Parâmetros do Sistema na aba Sistema, opção Configuração;
   
   Na aba Geral as flags destacadas devem ser analisadas para saber se deverão estar marcadas ou desmarcadas, de acordo com os valores e a tratativa deles lançados na NFe.
   
   
   
   Caso alguma flag seja alterada é necessário relogar no sistema para confirmar a alteração e em seguida continuar com a emissão da NFe.
   
   
5. Caso a rejeição ainda seja informada após seguir os passos anteriores deve-se verificar o Cadastro de cada item que compõe o documento acessando a aba Cadastros, opções Controle de Itens e Cadastro de Itens;
   
   Busque pelos itens e verifique as seguintes informações:
   
   - Campo Gênero preenchido com alguma informação de Serviços, caso esteja deve-se selecionar um gênero próprio para produto; 
   - O campo Tipo de Serviço não pode estar preenchido; 
   - Na aba Dados por Empresa selecione a empresa que está logada, ou seja, geradora da NFe, e veja na aba Geral se o campo Tipo está preenchido corretamente. Este campo não pode estar como Serviços.
   
   
   
   
6. Outro caso que também pode ocasionar esta rejeição é algum item da NFe não estar relacionado à empresa geradora da NFe. Para conferir esta informação acesse a aba Cadastros, opções Controle de Itens e Cadastro de Itens;
   Em seguida verifique na aba Dados por Empresa se o item está vinculado à empresa geradora. esta verificação deve ser feita em cada item do documento.
   
   

 Importante

É aconselhável que estas análises sejam acompanhadas por um(a) contador(a) para que os valores e as informações de Situação Tributária estejam corretas.