FAQs - Suporte técnico

Rejeição de Transmissão - XML sem DI

Sequencia 001 – Geração da Nota Fiscal Complementar de ICMS no SIGACOM:

  1. No módulo de Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimento/Doc.Entrada.
  2. No Browser das notas fiscais, clique no botão Incluir
  3. O sistema irá exibir a tela de inclusão de Documento de Entrada do módulo SIGACOM para que possa ser inclusa a Nota Fiscal Complementar de ICMS.
    1. Observe as importantes premissas para inclusão desta Nota de forma que a mesma possa relacionar nos dados de envio à SEFAZ os dados da DI do processo ao qual a mesta será vinculada:

    Na capa da Nota:

    a)       No campo “Tipo da Nota” deverá ser informado o valor “Compl. ICMS”

    b)       No campo “Form. Prop.” deverá ser informado com o valor “Sim”

    c)       No campo “Fornecedor” deverá ser informado o fornecedor do processo de desembaraço (mesmo fornecedor relacionado nas Notas Fiscais de Entrada gerada para este processo de desembaraço)

    Nos itens da Nota:

    d)       No campo “Produto” deve ser informado sempre um produto que esteja no processo de desembaraço para o qual há nota fiscal de entrada gerada

    e)       Para cada produto, será necessário clicar no botão “Ações relacionadas > Origem” e associar o item da Nota Fiscal de Entrada do processo de desembaraço referente, afim que de que o sistema preencha automaticamente os campos “Docto. Orig.”, “Serie Orig.” e “It.Doc Orig” associando o item da Nota Fiscal Complementar de ICMS ao item da Nota Fiscal de Entrada do Processo de desembaraço.

    f)       É obrigatório também informar os campos “Vlr.Unitario”, “Vlr.Total”, “Tp.Oper”, “Tipo Entrada” e “Cod. Fiscal”.

    g)       Ao final da informação dos dados uma tela semelhante à tela a seguir será exibida:

  1. Clique no botão Confirmar. Será exigida uma numeração de Nota para a inclusão.

    1. Clique no botão OK para finalizar

     

    Sequencia 002 – Transmissão da Nota para SEFAZ

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