Dúvida
Como gerar uma Nota Fiscal Complementar de ICMS para uma Despesa Acessória?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)  – Easy Import Control – Todas versões.

Solução

Quando a despesa for complemento de ICMS, cadastrar da seguinte forma:

1. Acesse SIGAEIC - Atualizações - Financeiro - Cadastro de despesas - selecione incluir

- Campo YB_BASECUSS - Base de custo = SIM

- Campo YB_BASEIMP - Base de imposto = NÃO

- Campo YB_BASEICM - Base de ICMS = SIM

- Campo YB_ICMS_XX na NFT = SIM e informar o UF na aba ICMS UF para o estado do Importador.

Existe um parâmetro que define se será calculado ICMS na nota complementar, o mesmo deve estar habilitado: MV_ICMSNFC.

Para gerar a nota complementar, realizar o seguinte procedimento:

2. Acessar SIGAEIC na rotina Desembaraço -> Manutenção -> Posicionar no processo a ser gerada a nota complementar, clicar em ações relacionadas -> Despesa, informar a despesa base de custo e confirmar.

3. Acessar SIGAEIC na rotina de Desembaraço -> Recebimento de Importação, posicionar no processo -> Clicar em ações relacionadas -> Complementar.

Classificação do Documento de Entrada

No módulo de Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimento/Doc.Entrada.

1.  Selecione a nota fiscal. 
2. No Browser das notas fiscais, clique no botão classificar.
3. É obrigatório também informar os campos “Tipo Entrada” e “Cod. Fiscal”.
4. Clique no botão OK para finalizar.

Transmissão da Nota para SEFAZ

No módulo de Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Nf-e e NF-s/Nf-e Sefaz.

       a) Transmissão, selecione 1-NF-e.

       b) Tipo de Nfe - 2 -Entrada.

       c) Filtra? 2 -Sem filtro

       d) Serie da nota fiscal e selecione - OK

2. Selecione Outras Ações - Transmissão, informe o número da Nota Fiscal e selecione Avançar e a Nota Fiscal será transmitida.