Ocorrência
No Módulo Fiscal do produto Virtual Age, após a geração do SPED Fiscal, ao validar o arquivo da EFD ICMS/IPI no PVA, ocorre a seguinte mensagem no registro E300: "O registro deve ser informado para a(s) UF(s), conforme imagem abaixo":
Ambiente
Virtual Age - Fiscal - Todas as versões
Causa
O registro E300 e seus registros filhos são referentes a apuração do DIFAL (Diferencial de Alíquota por UF origem/destino, segundo o disposto na Emenda Constitucional 87/2015). Quando na validação do EFD ICMS/IPI ocorre este erro, indica que não foi realizada a apuração do DIFAL e/ou foi informada no filtro de geração do EFD ICMS/IPI, não gerando os registros necessários.
Solução
Para realizar a geração desses registros é necessário seguir os passos abaixo:
1. Acesse o componente FISFP108;
2. Informe o Período referente à apuração do DIFAL;
3. Clique no botão Calcular;
4. Em Imposto Recolher, preencha os campos Código da Obrigação, Código da Receita e Data Vencimento, e salve com F3.
5.Retorne ao componente FISFP108 e utilize a opção Gravar;
6. Por fim, ao gerar o EFD ICMS/IPI pelo FISFP017, marque o Bloco E (Livro Fiscal da apuração do ICMS e do IPI) e assim será gerado corretamente o Registro E300 e registros filhos.
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