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Varejo - Moda - FIS - Como gravar a apuração do DIFAL e levar para o SPED

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Dúvida
Como realizar a configuração do DIFAL para o SPED Fiscal?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Solução
Para gravar a apuração do DIFAL e levar as informações corretamente para o SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), siga as instruções abaixo:
1. Acesse o componente FISFP108 - Apuração do Saldo de DIFAL;
2. Informe o Período referente ao mês que será apurado;
3. Clique em Calcular para que o sistema traga o DIFAL de cada estado movimentado ao longo do mês, respectivas notas e ajustes (se houver);
4. Clique em Imposto recolher para que seja aberto o componente FISFM121. Selecione a UF para o qual foi recolhido o DIFAL, selecione o Tipo imposto com a opção DIFAL, preencha o Mês referencial com mês/ano, verifique com a Contabilidade qual deverá ser o Código da obrigação, preencha o campo Código da receita, Data vencimento, Valor imp. a recolher e a Observação, se houver;
5. Salve a inclusão coma  tecla F3;
6. Aperte a tecla ESC para voltar ao competente FISFP108;
7. Caso queira ter um registro do valor a ser pago no financeiro, clique no botão Guia para abrir o componente FISFP117. Nesta tela é preciso: selecionar um Tipo guia que esteja previamente cadastrado no componente FISFM126, preencher os campos Cód. receita e Det. receita de acordo com as orientações da Contabilidade, confirmar o Valor da guia, preencher as informações do Rateio do valor da guia e Confirmar;
8. Ao retornar ao componente FISFP108, clique no botão Gravar e confirme a mensagem que será apresentada para que a apuração do DIFAL fique correta e seja levada normalmente ao SPED.

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