FAQs - Suporte técnico

VA - FIS - Lançamento estorno de créditos das devoluções de compras no EFD Contribuições

Dúvida
Como lançar estorno de créditos das devoluções de compras, para que sejam escrituradas no EFD Contribuições?

Ambiente
Virtual Age - Fiscal

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. As notas fiscais de devolução de vendas não devem possuir tributação, devendo estar lançadas sem valor de PIS e COFINS, utilizando um CST conforme orientação do contador responsável;

2. Caso as notas fiscais já estejam lançadas e precisem de correção, deverá ser ajustado na regra fiscal da operação utilizada, no lançamento das devoluções de venda;

3. Realize o processo de recálculo através do componente FISFP064 para os impostos 5 COFINS e 6 PIS;

4. Lance os valores das contribuições geradas por estas operações neste período através do componente FISFM069 nos tipos 9, Registro M220 – Ajuste da contribuição para PIS/PASEP apurada, e 11 Registro M620 – Ajuste da contribuição para COFINS apurada.

Observação
Os contribuintes optantes pelo Regime da Não cumulatividade para PIS e COFINS devem tratar as devoluções de compras para o EFD Contribuições como estorno de créditos, para isto deve ser lançado este saldo como detalhamento nos registros M110 PIS e M510 COFINS.



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