Base de Conhecimento

VA - FIS - Aviso no EFD Contribuições sobre geração do registro D500

Ocorrência
No Módulo Fiscal do produto Virtual Age, após a geração do arquivo EFD Contribuições, ao validar o arquivo no PVA pode ser apresentada a mensagem: O registro D500 e seus registros filhos só deve ser gerado quando for uma operação geradora de créditos.

Ambiente
Virtual Age - Fiscal

Causa
Esse incidente ocorre devido a configuração da regra fiscal.

Solução
Para solucionar esta divergência, siga os passos abaixo:
1. Verifique a regra fiscal de notas fiscais de serviço de comunicação, pois, estas que são validadas no registro D500;
VA - FIS - Regra Fiscal utilizada no Documento Fiscal
2. Se a nota fiscal não for geradora de crédito, não há necessidade de informar a linha de PIS e COFINS na regra fiscal e consequentemente na nota fiscal. Portanto, recomenda-se  que remova a linha destes impostos do componente FISFM087 para que não seja gerado nas próximas notas fiscais;
3. A remoção também deve ser realizada diretamente no documento fiscal. Para isso, acesse o componente FISFM017 e clique em Item para que seja aberto o componente FISFL043. Clique em Imposto para acessar o componente FISFL044, onde a linha de PIS e COFINS podem ser removidas com F8;

4. Entretanto nada impede que a linha de PIS e COFINS sejam informadas no arquivo, haja vista, que é apenas um aviso do PVA de que não é necessário informar, portanto, não impedirá a transmissão do arquivo.





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