FAQs - Suporte técnico

VA - FIS - Vinculação do código da natureza da base de cálculo do EFD Contribuições por CFOP

Dúvida
Como realizar a vinculação do código da natureza da base de cálculo do EFD Contribuições por CFOP?

Ambiente
Virtual Age - Fiscal - Todas as versões

Solução
Para vincular um código de natureza da base de cálculo por CFOP, siga os passos abaixo:
1. Os registros M100 – PIS e M500 – COFINS do EFD Contribuições tem por finalidade realizar a consolidação do crédito relativo as contribuições PIS e COFINS apuradas no período.
2. Os seus registros filhos M105 – PIS e M505 – COFINS, por sua vez informam a composição da base de cálculo de cada tipo de crédito dos registros M100 e M500, separando os valores desta base de cálculo por natureza de base de cálculo definidas no campo 02 destes registros M105 e M505, conforme os códigos que constam na Tabela 4.3.7.
3. A definição do código da natureza da base de cálculo no campo 02 dos registros M105 – PIS e M505 – COFINS pode ser vinculada através da CFOP;
4. Para criar este vínculo é necessário abrir o componente FISFM107, feito isto, procure pelo campo CFOP e a informe neste campo, por fim, no campo Natureza de crédito PIS/COFINS, indique a natureza da base de cálculo, conforme a Tabela 4.3.7. Observação: Link para que possa realizar a consulta das tabelas do EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616.

 

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