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Dúvida
Como realizar a vinculação do código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito da EFD Contribuições por CFOP?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal
Solução
Os registros M100 - PIS e M500 - COFINS da EFD Contribuições tem por finalidade realizar a consolidação do crédito relativo às contribuições PIS e COFINS apuradas no período.
Os seus registros filhos M105 - PIS e M505 - COFINS, por sua vez informam a composição da base de cálculo de cada tipo de crédito dos registros M100 e M500, separando os valores desta base de cálculo por natureza de base de cálculo definidas no campo 02 destes registros M105 e M505, conforme os códigos que constam na Tabela 4.3.7.
A definição do código da natureza da base de cálculo no campo 02 dos registros M105 - PIS e M505 - COFINS pode ser vinculada através da CFOP.
Para vincular um código de natureza da base de cálculo por CFOP, siga os passos abaixo:
1. Acesse o componente FISFM107 - Lista/Manutenção Configuração Fiscal por CFOP;
2. Informe o CFOP;
3. No campo Natureza de crédito PIS/COFINS, indique a Natureza da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela 4.3.7;
4. Preencha o campo Modalidade fiscal com a opção recomendada por sua contabilidade;
5. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.
Saiba mais
Outra opção é fazer a vinculação da Natureza da Base de Cálculo do Crédito pela Operação que foi utilizada na emissão do documento fiscal, conforme o seguinte artigo: Varejo - Moda - FIS - Como vincular o código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito do EFD Contribuições pela Operação
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