FAQs - Suporte técnico

Lançamento dos valores de depreciação para a recuperação de créditos no EFD Contribuições

 

No Módulo Fiscal do produto Virtual Age, para lançar os valores para a recuperação de créditos de PIS e COFINS no EFD Contribuições incidentes sobre a depreciação, é preciso que siga-se o passo a passo abaixo:

  1. O registro que será escriturado os valores de depreciação e amortização para recuperação de créditos PIS/COFINS é o F120: Bens incorporados ao ativo imobilizadooperações geradoras de créditos com base nos encargos de depreciação e amortização, com o objetivo de gerar este registro acesse o componente FISFM069, dentro do componente informe a empresa e o período, e no campo Tipo digite 2 que assim será carregado o registro F120;
  2. No campo de Valor operação informe o valor do encargo de depreciação ou de amortização, incorrido no período;
  3. Os campos de Código crédito assim como o de Natureza BC crédito é para a validação no registro M100 do EFD Contribuições, portanto, informe estes campos de acordo com o seu método de apropriação de créditos, ou seja, do contribuinte;
  4. Informe o tipo de imobilizado e a operação do imobilizado assim como os indicadores de utilização e de origem. E por fim, informe o valor da base de cálculo, CST para o PIS e a COFINS, alíquota e o valor das Contribuições serão calculados automaticamente.
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