Dúvida
Como configurar a retenção de imposto do contas a receber.
Ambiente
Totvs Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Deve ser efetuadas as seguintes configurações:
- Acesse o FISFM041 - Manutenção do Imposto para Retenção;
- Cadastre os impostos com suas alíquotas, fornecedor e despesa;
- Marque o checkbox do contas a receber;
- Tecle F3 para salvar;
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Acesse o componente PESFM010 - Manutenção de Pessoa(Completa), a pessoa de emissão da transação deve ser cadastrada com o Tipo fiscal Jurídica;
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Na aba Cliente, clique no botão Imposto, será aberto o componente FCRFM054 - Config. de Retenção Imposto do Contas a Receber por cliente;
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Informe a Empresa, Imposto, % Alíquotas, Tipo de Retenção e Valor de retenção;
- Depois que fizer o cadastro de todos os impostos, tecle F3 para salvar;
Se em outra empresa tiver cadastrado os impostos, essa empresa será listado nesse componente; -
Acesse o componente FCRFM062 - Manutenção da Tabela Progressiva Retenção de Imposto, configure o imposto com o Valor de Faixa, % Alíquota e Valor Dedução;
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Acesse o componente PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade, na aba Dados para filial marque o checkbox de Ret.imp;
- Acesse o componente FCRFM053 - Config. de Retenção Imposto de Contas a Receber por Empresa, configure os impostos:
5- COFINS
6- PIS/PASEP
8- IRRF
10 -CSLL
Informe a Empresa, Imposto, % Alíquota, Tipo Retenção (Retém Direto, Retém por Valor de teto ou Vl. min. imp. por fatura), Valor Retenção; -
Configure os parâmetros:
TP_RETENCAO_IMPOSTO_CR com o valor 2;
CD_ESPECIE_SERVICO_TRA com o valor SVC;
DT_RETENCAO_IMPRET_CR com o valor 0 ou 1;
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Acesse o componente GERFM065 - Manutenção de Operação, a Modalidade da Operação, deve estar como Venda/Compra.
Para que conste os impostos depois que gerar a transação, acesse o componente GERFM065, clique no botão Regra Fiscal e acrescente o imposto desejado e configurar conforme necessidades.
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