FAQs - Suporte técnico

VA - FIN - Manual Retenção Imposto Contas a Pagar

Dúvida
Manual para Retenção de Imposto no Contas a Pagar.

 

Ambiente
Virtual Age - Financeiro

 

Solução
Manual para retenção de imposto Contas a Pagar.

  1. No PESFM010 cadastrar a pessoa como Fornecedor;
  2. Sete o parâmetro CD_DESPESAITEM_RETIMP, com a Despesa com que a Duplicata será gerada;
  3. Sete o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, para que o Sistema verifique os valores de teto cadastrado no FCPFM024;
  4. Acesse o componente FISFM041
  5. Cadastre os Impostos com sua Alíquotas;
  6. Informe o fornecedor;
  7. Marque o Box Contas a Pagar;
  8. Acesse o componente FCPFM024;
  9. Cadastre os tipos de retenções como por: Teto, Direto etc;
  10. Informe o Valor mínimo do teto para retenção, caso o imposto for reter por Teto;
  11. Acesse o componente PESFM010;
  12. Acesse a opção Fornecedor;
  13. Clique em Imposto;
  14. Acesse o componente PESFM061;
  15. Marque qual imposto será retido para este Fonecedor;
  16. Informe a Alíquota;
  17. Acesse o componente PESFL030;
  18. Crie o Tipo e Classificação Fornecedor;
  19. Acesse o componente PESFL031;
  20. Crie para classificação o tipo Prestador de Serviços;
  21. Sete o parâmetro CD_TPCLASS_IMPOSTO_FCP com a Classificação criada no PESFL030;
  22. Sete o parâmetro CD_CLASS_IMPOSTO_FCP com o código de Prestador de Serviços criado no PESFL031;
  23. Acesse o componente PESFM070;
  24. Vincule no Grupo Tipo de Classificação 8- Fornecedor o tipo de classificação Prestador de Serviços;
  25. Acesse o componente PESFM010;
  26. Informe o Fornecedor;
  27. Acesse a opção Classificação;
  28. Busque o Grupo 8;
  29. Vincule o Tipo de Classificação com a Classificação.

Importante

No PRDFM009 o produto deve estar com a Espécie SVC, e nos Dados para Filial a opção de Retenção imp. Pagar deve estar marcada.

 

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