Dúvida
Manual para Retenção de Imposto no Contas a Pagar.

Ambiente
Virtual Age - Financeiro

Solução
Manual para retenção de imposto Contas a Pagar.

1. No PESFM010 cadastrar a pessoa como Fornecedor;
2. Sete o parâmetro CD_DESPESAITEM_RETIMP, com a Despesa com que a Duplicata será gerada;
3. Sete o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, para que o Sistema verifique os valores de teto cadastrado no FCPFM024;
4. Acesse o componente FISFM041, 
5. Cadastre os Impostos com sua Alíquotas;
6. Informe o fornecedor;
7. Marque o Box Contas a Pagar;
8. Acesse o componente FCPFM024;
9. Cadastre os tipos de retenções como por: Teto, Direto etc;
10. Informe o Valor mínimo do teto para retenção, caso o imposto for reter por Teto;
11. Acesse o componente PESFM010;
12. Acesse a opção Fornecedor;
13. Clique em Imposto;
14. Acesse o componente PESFM061;
15. Marque qual imposto será retido para este Fonecedor;
16. Informe a Alíquota;
17. Acesse o componente PESFL030;
18. Crie o Tipo e Classificação Fornecedor;
19. Acesse o componente PESFL031;
20. Crie para classificação o tipo Prestador de Serviços;
21. Sete o parâmetro CD_TPCLASS_IMPOSTO_FCP com a Classificação criada no PESFL030;
22. Sete o parâmetro CD_CLASS_IMPOSTO_FCP com o código de Prestador de Serviços criado no PESFL031;
23. Acesse o componente PESFM070;
24. Vincule no Grupo Tipo de Classificação 8- Fornecedor o tipo de classificação Prestador de Serviços;
25. Acesse o componente PESFM010;
26. Informe o Fornecedor;
27. Acesse a opção Classificação;
28. Busque o Grupo 8;
29. Vincule o Tipo de Classificação com a Classificação.

Importante

No PRDFM009 o produto deve estar com a Espécie SVC, e nos Dados para Filial a opção de Retenção imp. Pagar deve estar marcada.