Dúvida
Como configurar o sistema para gerar nota fiscal de retorno de industrialização agrupada?
Ambiente
Virtual Age - Produção
Solução
Para que seja agrupado em uma única nota fiscal, tanto a CFOP de industrialização (1124) quanto do retorno da mercadoria (1902), deve ser configurado uma operação com regra principal e relacionada, pois o sistema só lê apenas uma operação na nota fiscal e transação, a qual será chumbada na rotina CDFFP017, quando for efetuar a transação do retorno.
Quanto a configuração das regras fiscais segue um link de uma outra base de conhecimento com explicações sobre os campos a serem configurados: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=5C52CC62575F37B1A28279A5718E8F5D?pageId=192099306 . A regra principal será com CFOP 1124, em seguida crie uma regra com CFOP 1902, depois uma com CFOP 2902 e outra com CFOP 2124.
Antes de cadastrar as regras, crie uma operação e vincule a regra fiscal de CFOP 1124 como sendo a regra principal, relacione a regra de CFOP 2902 na primeira ordem, a de CFOP 1902 na segunda ordem, e de CFOP 2124 na terceira ordem. Após vincular essas regras deve ser configurado alguns campos específicos, o qual será demonstrado no passo a passo abaixo:
Configure a regra principal conforme imagem a seguir, quanto a tributação dos impostos e contribuições, verifique com o Contador responsável pela empresa:
A regra relacionada de CFOP 2902 , ou seja, a primeira do relacionamento: Nesta deve ser marcada a Sequência 1(interestadual), e no campo Operador selecione igual a, em seguida no campo Valor marque como T, ou seja, verdadeiro, inserir uma nova sequência, selecionando a opção Tipo de item, e no campo Operador escolha a opção Dentro da lista e no campo Valor selecione as opções Mercadoria para revenda, matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, subproduto e produto intermediário, realizada essas configurações basta salvar com F3, assim o Sistema irá ler essa regra quando for retorno fora do estado.
Regra relacionada de CFOP 1902, isto é, a segunda do relacionamento: Nesta deve ser marcada a Sequência 1(interestadual), e no campo Operador selecione igual a, em seguida no campo Valor marque como F e insira uma nova sequência, selecionando a opção Tipo de item, e no campo Operador utilize como Dentro da lista, no campo Valor selecione as opções Mercadoria para revenda, matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, subproduto e produto intermediário, realizada essas configurações basta salvar com F3, assim o sistema irá ler essa regra quando for retorno dentro do estado.
Regra relacionada de CFOP 2124, ou seja, terceira regra do relacionamento: Insira a sequencia 1 como interestadual, campo Operador marcar como igual a, campo Valor T, depois salvar com F3.
A tributação dos impostos e contribuições é uma configuração a parte realizada pelo contador na rotina FISFM087.
Realizada a configuração das regras é importante destacar algumas configurações da operação: Na rotina GERFM065 marque os campos Gerar Kardex e Gerar financeiro.
Na rotina GERFL055 relacione a operação criada com as CFOPs 1124, 2124, 1902 e 2902 de forma que no relacionamento da 1124 esteja marcado os campos Serviço e Financeiro, 2124 Serviço e Financeiro, e nas CFOPs 1902 e 2902 não marque nenhum campo.
0 Comentários