FAQs - Suporte técnico

VA - PRO - Como realizar a configuração para gerar nota fiscal de retorno de industrialização agrupada

Dúvida
Como configurar o Sistema para gerar nota fiscal de retorno de industrialização agrupada?

Ambiente
Virtual Age - Produção

Solução
Para que seja agrupado em uma única nota fiscal, tanto a CFOP de industrialização (5124) quanto do retorno da mercadoria (5902), deve ser configurado uma operação com regra principal e relacionada, pois o Sistema só lê apenas uma operação na nota fiscal e transação, a qual será chumbada na rotina CDFFP017, quando for efetuar a transação do retorno.

Quanto a configuração das regras fiscais segue um link de uma outra base de conhecimento com explicações sobre os campos a serem configurados:http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=5C52CC62575F37B1A28279A5718E8F5D?pageId=192099306 . A regra principal será com CFOP 5124, em seguida crie uma regra com CFOP 6902, depois uma com CFOP 5902 e outra com CFOP 6124.

Antes de cadastrar as regras, crie uma operação e vincule a regra fiscal de CFOP 5124 como sendo a regra principal, relacione a regra de CFOP 6902 na primeira ordem, a de CFOP 5902 na segunda ordem, e de CFOP 6124 na terceira ordem. Após vincular essas regras deve ser configurado alguns campos específicos, o qual será demonstrado no passo a passo abaixo:

Configure a regra principal conforme imagem a seguir, quanto a tributação dos impostos e contribuições, verifique com o Contador responsável pela empresa:

A regra relacionada de CFOP 6902 , ou seja, a primeira do relacionamento: Nesta deve ser marcada a Sequência 1(interestadual), e no campo Operador selecione igual a, em seguida no campo Valor marque como T, ou seja, verdadeiro, inserir uma nova sequência, selecionando a opção Tipo de item, e no campo Operador escolha a opção Dentro da lista e no campo Valor selecione as opções Mercadoria para revenda, matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, subproduto e produto intermediário, realizada essas configurações basta salvar com F3, assim o Sistema irá ler essa regra quando for retorno fora do estado.

Regra relacionada de CFOP 5902, isto é, a segunda do relacionamento: Nesta deve ser marcada a Sequência 1(interestadual), e no campo Operador selecione igual a, em seguida no campo Valor marque como F e insera uma nova sequência, selecionando a opção Tipo de item, e no campo Operador utilize como Dentro da lista, no campo Valor selecione as opções Mercadoria para revenda, matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, subproduto e produto intermediário, realizada essas configurações basta salvar com F3, assim o sistema irá ler essa regra quando for retorno dentro do estado.

Regra relacionada de CFOP 6124, ou seja, terceira regra do relacionamento: Insera a sequencia 1 como interestadual, campo Operador marcar como igual a, campo Valor T, depois salvar com F3.

A tributação dos impostos e contribuições é uma configuração a parte realizada pelo contador na rotina FISFM087.

Realizada a configuração das regras é importante destacar algumas configurações da operação: Na rotina GERFM065 marque os campos Gerar Kardex e Gerar financeiro.

Na rotina GERFL055 relacione a operação criada com as CFOPs 5124, 6124, 5902 e 6902 de forma que no relacionamento da 5124 esteja marcado os campos Serviço e Financeiro, 6124 Serviço e Financeiro, e nas CFOPs 5902 e 6902 não marque nenhum campo

 

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