FAQs - Suporte técnico

VA - FIN - Configuração de retenção de imposto para o contas a pagar

Dúvida
Como configurar a retenção de imposto no contas a pagar automaticamente?

Ambiente
Virtual Age - Financeiro

Solução

  1. Sete o parâmetro CD_DESPESAITEM_RETIMP, para que no momento da baixa da duplicata em que o sistema for gerar a duplicata do imposto já aloque a despesa a duplicata.
  2. Sete o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, para que o sistema verifique os valores de teto cadastrado no FCPFM024 Lista -Manutenção de Imposto para o Contas a pagar.
  3. Cadastre no componente FISFM041 Manutenção do Imposto para retenção, os impostos com suas alíquotas e o fornecedor, também marcar no chec-box do contas a pagar para que o mesmo gere a contas a pagar na baixa da duplicata com imposto a reter.
  4. Cadastre no componente FCPFM024 Lista/Manutenção de Imposto para o Contas a pagar os tipos de retenção como por exemplo: Direto, Valor de teto, Vl. mín. imposto por mês, Vl.mín. imp. por duplicata, Vl.teto por duplicata. E caso o imposto seja por Valor de teto, adicionar qual o valor mínimo do teto para retenção.
  5. No componente PESFM010 Cadastro de Pessoa na opção Fornecedor e na caixa Imposto (PESFM061), nessa caixa marcar qual imposto será retido para este fornecedor.
  6. Criar um tipo de classificação (PESFL030) e classificação (PESFL031) para o tipo de fornecedor como prestador de serviço.
  7. Após criar a classificação setar no parâmetro CD_TPCLASS_FCP e CD_CLASS_IMPOSTO_FCP.
  8. Após setar o parâmetro acessar o PESFM070 e vincular o tipo de classificação criado ao grupo de tipo de classificação 8-Fornecedor.
  9. Dentro do PESFM010 > Informe o código do fornecedor >> ir na aba Classificação >> 8-Fornecedor classificar o fornecedor com os dados criado no passo 6. 
  10. No PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade, selecionar o produto, acesse o menu ao lado esquerdo da tela e escolha a opção Dados do produto, nessa opção a espécie do serviço deve estar SVC. Ainda na aba do menu dentro do PRDFM009, ir na opção Dados para filial, marque o check box da opção Retenção imp. pagar.


Desta forma sempre que criar uma duplicata para este fornecedor será adicionado automaticamente os impostos a ele.

 

 

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