Ocorrência
O desconto informado no pedido de venda, pode ou não entrar na fatura. E quando é informado algum desconto no pedido, ao gerar a transação ele realiza o cálculo, gerando o financeiro somente com valor líquido, ou seja, descontando a porcentagem informada de desconto. Existe uma forma de lançar este desconto no pedido, e não influenciar na capa do pedido, nem na transação, somente sendo mostrando no financeiro, com o tipo Abatimento a utilização do parâmetro CD_TIPODES_ABATIMENTO_PED.

Ambiente
Virtual Age - Financeiro

Solução
Para solucionar esta ocorrência, deve seguir os seguintes passos:

• Acesse o componente ADMFM014-Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa;
• Informe o parâmetro CD_TIPODES_ABATIMENTO_PED.
• Informe o Código de um tipo de desconto;
• Clique F3, salvar.

Importante
No momento do lançamento do pedido, caso informe o tipo de desconto configurado no parâmetro ele realizará o processo citado acima, deixando de calcular o desconto no pedido, e lançando diretamente no financeiro(Fatura), como abatimento.