RH - RM - FOP - Lançamento financeiro do total da pensão

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Dúvida
No módulo Folha de Pagamento, como parametrizar e gerar o lançamento financeiro utilizando o Tipo 14 - Total da Pensão no TOTVS Folha de Pagamento?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões

Solução
O lançamento de Tipo 14 consolida todos os valores de pensão alimentícia calculados no período. Siga as etapas abaixo para configuração e geração:

1. Parametrização do Lançamento

Acesse o menu Encargos | Cadastros Financeiros | Parâmetros Financeiros.

• Crie ou edite um parâmetro e selecione o Tipo 14 - Total da Pensão.

• Defina as contas contábeis e demais campos conforme a regra de negócio da sua organização.
   

2. Associação ao Código de Lançamento

Para que o sistema processe o valor, o parâmetro deve estar vinculado a um Código de Lançamento ativo.

• Certifique-se de que o código utilizado na geração financeira esteja corretamente apontado para o parâmetro do Tipo 14 criado no passo anterior.
   

Regra de Composição dos Valores

Este tipo de lançamento não busca valores aleatórios; ele realiza a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão (Cadastros | Funcionários | Dependentes | Movimento da Pensão).

O sistema aglutina automaticamente os eventos vinculados aos seguintes Códigos de Cálculo (CC):

• CC 13: Pensão Alimentícia

• CC 113: Pensão Alimentícia sobre Férias

• CC 120: Pensão Alimentícia sobre 13º Salário

• CC 121: Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros (PLR)
   

Ponto de Atenção: Valide sempre se os valores aparecem corretamente no Envelope de Pagamento do funcionário antes de iniciar a integração financeira.
 

Procedimento de Geração
 

1. Acesse a rotina de Geração de Lançamentos Financeiros.

2. Selecione o filtro de funcionários desejado e o respectivo Código de Lançamento.

3. Execute o processo e valide o log de geração.

4. O lançamento será gerado no TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus) consolidando os beneficiários conforme a parametrização.
    

Dessa forma o lançamento será gerado:
 

Importante:
Se o valor do lançamento estiver divergente, o primeiro lugar a checar é o histórico em Dependentes | Movimento da Pensão. Se o evento estiver no envelope, mas não constar nessa pasta, o Tipo 14 não conseguirá "enxergar" o montante para o envio ao financeiro.