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Dúvida
Como gerar o registro C855 no arquivo txt da rotina Sped Fiscal?
Ambiente
* 12.1.2205.165 ou superior;
* 12.1.2209.108 ou superior;
Solução
Para geração do C855, vão ser consideradas as observações informadas nas notas fiscais de Saída com modelo de documento 59. Este modelo não gera o registro 0450.
Conforme descrito no GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD-ICMS/IPI, página 328, este registro é gerado para perfil A. Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. REG Texto fixo contendo"C855";
2. Campo 2 (COD_OBS) -Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do
Registro 0460);
3. Campo 3 ( TXT_COMPL );
O registro pode ser gerado a partir do campo Observação da Situação Tributária:
Caso a origem do documento fiscal seja no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento veja o artigo: Escrituração - Campo histórico x observação
Caso o lançamento tenha mais de uma Situação Tributária é considerada apenas a primeira.
E também será gerado a partir dos campos de uso Livre que possuam cadastro de "Informações Fiscais Adicionais vinculados" e este esteja parametrizado para geração do registro 0460:
Deverá ser gerado nos registro C855 o texto preenchido no campo livre (Texto) fazendo referência a mensagem do 0460.
No registro 0460, deverá ser gerado o código e descrição preenchidos no cadastro do campo Informações Fiscais Adicionais.
Sobre o registro 0460 veja o artigo: Fis - Sped Fiscal - Como gerar o Registro 0460
Saiba Mais
Para mais informações acesse: REGISTRO C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)
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