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Dúvida
Como incluir uma nota fiscal com desconto referente ao ICMS desonerado?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais na opção inf_comPl_item > 1_prox_tela informar manualmente os campos:
- Valor ICMS Desonerado: valor referente ao desconto de ICMS desonerado.
-
Motivo da desoneração: código do motivo de desconto de ICMS desonerado.
Os motivos são: 7-Suframa, 8-Venda a Órgãos Públicos e 9-Outros (NT2011/004). -
Considera Desonerado no desconto da NF? indicador de desconto de ICMS desonerado sobre o valor de desconto contábil. Se esta opção estiver marcada o programa soma o ICMS desonerado ao desconto contábil, se a opção estiver desmarcada o programa não soma o ICMS desonerado ao desconto contábil.
Caso o campo Considera Desonerado no desconto da NF? seja desmarcado, o programa mostra mensagem Deseja atualizar o desconto contábil retirando o ICMS desonerado?
- Se responder como Sim o programa atualiza o valor de desconto contábil retirando desse valor o ICMS desonerado.
- Se responder como Não o programa não atualiza o valor de desconto contábil e ele permanece como está.
2. O desconto contábil citado no passo 1 pode ser consultado no SUP3760 opção &_desconto_acrescimo > Descontos_contábeis.
3. No SUP3760 na opção 7_inf_compl_nf informar o campo Desconto é condicional ou incondicional? com a opção C-Condicional para não abater na base de cálculo dos impostos.
4. Ao enviar a nota fiscal eletrônica, o OBF40000 - Painel NF-e, vai gerar no XML as tags: vICMSDeson, motDesICMS e indDeduzDeson.
Saiba mais
Para mais informações sobre os campos citados, consulte o link: 7766873 DMANENTLGX-7170 DT - Tratar ICMS Desonerado para Notas Fiscais de Compra.
Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
NT - Nota Técnica
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
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