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Dúvida
Como emitir Nota Fiscal de complemento de ICMS ST / FECP ST RJ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
O complemento do ICMS ST com base de calculo e FECP ST será realizado na rotina nota fiscal manual ( mata920 ) para as notas fiscais de saídas
Verificar as configurações abaixo:
1a) Rotina UF x UF - fisa080
O campo CFC_FCPAJT = para o estado do RJ sempre = 1
Se não tiver o campo criar através do compatibilizador UPDDISTR
2a) Configuração da TES
Calcula icms = não
L fiscal icms = observações ou zerado
CST = 10 ( exceto 60/90 que não faz impressão no danfe )
MKP ICM COMP = sim
Marg solid = nunca
Agrega valor = não
Agrega solid = sim
Isen fecp = em banco
Acessar a rotina mata920 para fazer o complemento com base de calculo
Exemplo
Venda de SP para RJ - complemento de 60,00 de ICMS ST e 20,00 FECP ST
Tipo da nota fiscal = complemento de ICMS
No valor da mercadoria deve ser levado a soma do ICMS ST + FECP ST = 80,00
Livro fiscal
CD2
O campo CD2_FCPAJT para o RJ deve estar com o conteúdo = 1 para não gerar rejeição 610
Boletim
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=701693062
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CADUF+-+UFxUF
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