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Dúvida
Como emitir/lançar NF de Ajuste de ICMS na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de saída?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para lançar nota de ajuste de ICMS sem item de entrada, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, selecione o Usuário que lançará a nota, busque pela Rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de saída, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;
2. Acesse a rotina 1007, clique em Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
3. Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente e marque a flag "Emissão própria"
4. Marque a opção Ajuste de ICMS;
5. No fim da grid, na aba Base de Cálculo NF (Emissão NF), preencha os campos Cód.Prod Ajuste, Descrição Prod Ajuste, NCM Prod Ajuste, Un. Prod Ajuste, Valor Prod Ajuste
06. Na Aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1 para ICMS na coluna Tipo e informe os valores de Base de ICMS , alíquota e valor de ICMS. Informe ainda o CFOP e o CST .
07. Em seguida, selecione a aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;
08. Salve a nota fiscal e acompanhe a aprovação pela rotina 1452 Emitir documento fiscal eletrônico.
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