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Dúvida
Qual o passo a passo para a Geração da GRRF?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, acesse: menu Rescisão | GRFC/GRFF para acessar a rotina. Na rotina de GRRF você encontrará diversos campos parametrizáveis, conforme imagem abaixo. Verifique a descrição de cada campo e faça sua parametrização conforme necessário.
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Competência: Refere-se ao período, mês e ano em que o usuário deseja buscar os dados da GRRF.
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Dissídio Sim ou Dissídio Não: Este campo indicará se a GRRF é devido ao pagamento de dissídio pela empresa. Quando o dissídio for sim, deverá cadastrar os dados do dissídio. Quando for não, basta informar no campo.
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Ind. Correção FGTS: No campo "Ind. Correção FGTS" deve ser informado o índice de correção conforme tabela liberada pela CEF para o cálculo sobre o valor do dissídio. Este índice ficará gravado de acordo com o perfil e quando o usuário for gerar outra GRRF sem correção deverá limpar os dois campos,(mais informações nas documentações no saiba mais).
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Não enviar dados do Banco de pagamento do funcionário: Caso marcado, esse campo não ira levar as informações do banco do funcionário para o documento.
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Recolhimento Centralizado(CNPJ Matriz): Caso a empresa faça o recolhimento de FGTS centralizado o parâmetro deve ser marcado, para que o CNPJ da centralizadora seja informado no arquivo.
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Quebra de arquivo para cada tomador de serviço do funcionário: Marcando esse campo o layout do arquivo final será divido por tomadores de serviço de acordo com a quantidade informada para cada funcionário.
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Desconsiderar o acréscimo de 10% na multa de FGTS: Quando marcado, não será gerado o acréscimo de 10% da multa rescisória, (mais informações nas documentações no 'saiba mais').
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Localização do arquivo: Este campo se refere ao local no computador em que será salvo o arquivo após a finalização da geração.
Após finalizar a primeira tela de parametrizações você será encaminhado para a segunda que deve ser preenchida com os dados da empresa:
Na próxima etapa você será levado para 'Seleção de Coligadas', após selecionar a coligada você tem a opção de parametrizar novamente, podendo afunilar ainda mais a sua geração, segue:
Caso opte por usar os parâmetros específicos de coligada, você será encaminhado para a tela a baixo, verifique a descrição de cada campo e faça sua parametrização conforme necessário.
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Usar parâmetros: Caso opte por usar os parâmetros específicos da coligada esse campo deve ser marcado.
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Seleção de funcionários: Nesta seleção de funcionários diferente da primeira, você poderá selecionar apenas um funcionário.
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Fórmula Para Cálculo de Horas Semanais: Esse campo, se utilizado, o resultado da fórmula terá prioridade sobre o cálculo interno utilizado pelo sistema. Caso contrário o sistema utilizará o calculo interno (jornada mensal dividido por 5).Os outros parâmetros a baixo, terão os mesmo propósitos dos que foram citados na primeira tela porém caso sejam marcados agora irão ser aplicados somente para a coligada que foi selecionada nos parâmetros específicos.
Caso opte por gerar lançamentos financeiros que levem a GRRF, basta marcar a opção a baixo e parametrizar o lançamento financeiro conforme desejado.
Saiba Mais
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
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