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Dúvida
Como o sistema exporta o TP_DOCUMENTO no PTU A600?
Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Faturamento - Todas as versões
Solução
Para preencher o campo TP_DOCUMENTO no R602, são realizadas as seguintes validações:
- 1 = Pré-Pagamento
Atribuído quando o tipo de fatura (fatura.in-tipo-fatura) for 0 ou 1, e todas as notas de serviço forem do tipo 0 ou 5 (notaserv.in-tipo-nota). Sendo que todas as notas devem ser do tipo 0, ou todas devem ser do tipo 5.
- 2 = Custo Operacional
Atribuído quando o tipo de fatura (fatura.in-tipo-fatura) for 0 ou 1, e todas as notas de serviço forem diferentes do tipo 0 ou 5 (notaserv.in-tipo-nota). Sendo que todas as notas devem ser do mesmo tipo.
- 3 = Contestação/Glosa
Atribuído quando a fatura estiver marcada como NDC (fatura.log-1 = yes).
- 4 = Outros
Atribuído quando o tipo de fatura (fatura.in-tipo-fatura) for 3, 4, 5 ou 6, ou quando o tipo de fatura (fatura.in-tipo-fatura) for 0 ou 1, e existir mais de um tipo de nota de serviço (notaserv.in-tipo-nota).
- 5 = Fatura PCMSO
Atribuído quando o tipo de fatura (fatura.in-tipo-fatura) for 0 ou 1, e tiver movimentos (tabela fateveco) com transação de PCMSO (tranrevi.log-17 = yes).
- 6 = Recontestação
Atribuído quando a espécie da fatura (fatura.cd-especie) está marcada no frame "Espécies Recontestação" como uma espécie de recontestação no ato da exportação na tela do programa FP0110V.
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