000245P.ISA00122.                   X                                                           Indique neste campo se a empresa possui decisao judicial determinando a excluso do ICMS, conforme as opes abaixo:

Sem Deciso Judicial determinando a excluso do ICMS.

Com Deciso Judicial determinando a excluso do ICMS a recolher.

000364P.ISA00123.                   X                                                           Indica o mtodo de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de reduo da base de clculo.

As opes so:
1-Total Receita - O percentual se dar atravs da frmula: Total da Receita do CST / Total de Todas Receitas

2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dar atraves da frmula: Total da Receita do CST / Total das Receitas Sujeitas ao ICMS.
000392P.ISA00124.                   X                                                           Indica como as devolues de vendas e cancelamentos de periodos anteriores devero ser estornados, atravs de ajuste da contribuio (registros M220/M620) ou por meio de ajuste de base de calculo (registros M215/M615). 

Esta pergunta somente tera efeito para  movimentaes a partir de janeiro de 2019, antes deste perodo o estorno somente ser tratado atravs de ajustes da contribuio.000101PCF3_CONTA                    X                                                           Conta contbil que deu origem ao controle de saldo de estorno da contribuio/crdito/base de clculo000037PCKS_AJBCA                    X                                                           Ajuste de base de clculo - Acrscimo000035PCKS_AJBCR                    X                                                           Ajuste de base de calculo - Reduo000034PCKS_BCAJUS                   X                                                           Valor da Base de clculo ajustada.000055PF2Z_CHV                      X                                                           Chave EFD de relacionamento com registros pai M210/M610000078PF2Z_CNPJ                     X                                                           CNPJ do estabelecimento a que se refere o ajuste
                            000165PF2Z_CODAJU                   X                                                           Informe atravs deste campo o cdigo de ajuste previsto na tabela 4.3.18 da Receita Federal.
Este cdigo ser considerado no detalhamento dos registros M215/M615.
000186PF2Z_CODCON                   X                                                           Informe neste campo qual o cdigo da contribuio (tabela 4.3.5 da Receita Federal), este cdigo sera utilizado para identificar qual registro M210/M610 ter o ajuste de base de calculo.000053PF2Z_COMPL                    X                                                           Informao Complementar do ajuste de base de clculo.000094PF2Z_CONSOL                   X                                                           Campo que indica se pertence apurao consolidada ou apurao individualizada de PIS e COFINS.000053PF2Z_CONTA                    X                                                           Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada000035PF2Z_DCODCO                   X                                                           Descrio do cdigo da contribuio000048PF2Z_DESCR                    X                                                           Descrio resumida do ajuste na base de clculo.000028PF2Z_DTREF                    X                                                           Data de referncia do ajuste000018PF2Z_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000029PF2Z_ID                       X                                                           Identificao nica da tabela000155PF2Z_INDAJU                   X                                                           Informe atravs deste campo o indicador do ajuste a ser processado, se ser ajuste de crscimo de base de clculo, ou ajuste de reduo da base de clculo.000092PF2Z_NUM                      X                                                           Nmero do processo, documento ou ato concessrio ao qual o ajuste est vinculado, se houver.000153PF2Z_ORIG                     X                                                           Indica a origem do ajuste de base de clculo, identificando o usurio digitou manualmente o ajuste ou ento se foi gerado automaticamente pelo sistema.
000041PF2Z_PERAPU                   X                                                           Perodo de Apurao da EFD Contribuies.000065PF2Z_TRIB                     X                                                           Indique neste campo qual tributo ter a base de clculo ajustada.000034PF2Z_VALAJU                   X                                                           Valor do ajuste de base de clculo000050PF3N_ANO                      X                                                           Ano que se refere o recibo de transmissao do SPED.000018PF3N_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000051PF3N_MES                      X                                                           Ms que se refere ao recibo de transmissao do SPED.000040PF3N_RECIBO                   X                                                           Nmero do recibo de transmissao do SPED.000063PF3O_CONSOL                   X                                                           Indica se informaes esto consolidadas na viso da empresa.  000021PF3O_CST                      X                                                           CST de Pis de Cofins.000018PF3O_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000132PF3O_METODO                   X                                                           Indica o mtodo de rateio do ICMS realizado pela apurao da EFD Contribuies.


1= Total da Receita;
2=Receita Sujeita ao ICMS000081PF3O_PER                      X                                                           Perodo de Apurao da EFD Contribuies.                                        000133PF3O_PERCD                    X                                                           Percentual de receitas dos bloco C e D em funo do total das receitas dos bloco A, C, D e F.                                        000058PF3O_RECBA                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco A.000058PF3O_RECBC                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco C.000064PF3O_RECBCD                   X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes dos blocos C e D.000058PF3O_RECBD                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco D.000058PF3O_RECBF                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco F.000062PF3O_REGIME                   X                                                           Indica o regime de apurao:
1=No Cumulativo;
2=Cumulativo.000070PF3O_TOTREC                   X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes dos blocos A, C, D e F.000049PF3P_CNPJ                     X                                                           CNPJ do estabelecimento a que se refere o ajuste.000069PF3P_CODAJU                   X                                                           Cdigo do Ajuste da base de calculo, conforme cdigo da tabela 4.3.8.000055PF3P_CONSOL                   X                                                           Indica se registro foi consolidado na visao da empresa.000072PF3P_CST01                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 01.000072PF3P_CST02                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 02.000072PF3P_CST03                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 03.000072PF3P_CST04                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 04.000072PF3P_CST05                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 05.000072PF3P_CST06                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 06.000072PF3P_CST07                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 07.000072PF3P_CST08                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 08.000072PF3P_CST09                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 09.000072PF3P_CST49                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 49.000072PF3P_CST99                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 99.000018PF3P_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000089PF3P_INDAP                    X                                                           Indicador de Apropriao do ajuste, especificando a qual contribuio o ajuste se ferete.000040PF3P_INFCOM                   X                                                           Informao Complementar do registro 1050000020PF3P_PER                      X                                                           Perodo de Apurao.000271PF3P_RECIBO                   X                                                           Informar neste campo o nmero do recibo da escriturao a que se refere o ajuste. Caso
o numero do recibo a ser informado neste camporefira-se a outra escriturao, como no caso da EFD-ICMS/IPI, ele
deve conter 41 posies e ser informado somente com letras maisculas.000080PF3P_REGIME                   X                                                           Indica o regime de apurao, atravs das opes:
1=No Cumulativo
2=Cumulativo000039PF3P_TOTAJU                   X                                                           Valor Total do Ajuste do registro 1050.000025PF3P_VALICM                   X                                                           Valor do ICMS a recolher.